一、2020年财政预算执行情况

2020年，是决胜全面建成小康社会的冲刺之年,是“十三五”规划收官之年，更是崇明筹备第十届中国花卉博览会的关键之年。我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导和镇人大的依法监督下，紧紧围绕崇明世界级生态岛建设大局，中国花博会即将在崇举办的重大机遇，以党的十九大精神为指引，坚持服务中心、服务大局，认真落实各项决策部署；坚持稳中求进、进中提质，主动应对宏观经济形势变化；积极培育发展新动能，健全厉行节约长效机制，规范地方政府债务管理，不断深化现代财政制度改革；坚持尽力而为、量力而行，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。全年预算执行情况总体良好，现将预算执行情况报告如下：

一、关于2020年财政预算执行情况：

2020年收入为17200.00万元,2020年支出为17200.00万元, 具体执行情况如下：

1、一般公共服务执行支出1918.22万元，占总支出的11.15%。其中：

（1）人大专项支出26.97万元；

（2）政府行政运行经费1244.24万元，主要是公务员工资及日常办公经费；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.35万元；

（4）统计专项支出41.92万元；

（5）其他财政事务支出199.08万元，主要用于财政所人员公用经费；

（6）纪检监察专项支出23.21万元；

（7）其他群众团体事务支出28.62万元；

（8）其他共产党事务支出166.12万元；主要用于党建服务中心人员和公用经费。

（9）其他一般公共服务156.71万元。

2、教育支出26.68万元，占总支出的0.16%。主要用于幼儿园、小学、中学及成人学校经费。

3、科学技术支出为303.58万元，占总支出1.77%。主要用于注册企业扶助资金300.00万元以及科普活动经费3.58万元。

4、其他文化体育与传媒支出为267.86万元，占总支出的1.56%。其中：主要用于文化体育广播电视站人员经费150.67万元，公用经费11.65万元，文体项目专项经费105.54万元，主要用于文艺、体育活动项目支出、灶文化经费以及文化活动中心运行支出。

5、社会保障和就业支出为3077.59万元，占总支出的17.89%。主要用于：

(1)民政管理事务支出746.27万元，主要用于社区事务受理中心人员工资、公用经费、服务大厅运行经费、清理办经费、居委会经费以及拥军优属经费；

(2) 行政事业单位养老支出363.09万元，主要用于行政事业单位离退休费支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费；

   (3)就业补助456.36万元，主要用于小企业促进就业岗位社保补贴；

(4)抚恤经费64.67万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助；

(5)退役安置经费10.00万元，主要用于农村退役士兵安置补助；

(6)社会福利事业支出21.00万元，主要用于民政敬老经费补贴；

(7)残疾人事业支出35.00万元，主要用于残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴；

(8)红十字事业支出6.40万元；

(9)农村最低生活保障支出23.69万元；

(10) 农村特困人员救助供养支出163.48万元；

(11)其他农村生活救助271.91万元，主要用于帮困送温暖临时补助费、民政社救一次性补助、农村三车置换人员补助、农村重残无业人员补助费；

(12)其他社会保障支出915.72万元，主要用于失业人员粮油帮困补助、惠民爱心服务专项救助、敬老院经费等。

6、医疗卫生支出为294.25万元，占总支出的1.71%。乡村医生专项支出4.95万元；计划生育事务支出26.13万元；行政事业单位的医疗保险支出135.59万元；爱国卫生健康促进专项支出127.58万元。

7、节能环保支出为3440.44万元，占总支出的20.00%。主要用于市政市容所的工资及日常经费、城乡大联动费用以及垃圾车运行费427.68万元；创城专项经费169.74万元；生态养护社和社会协管综合服务社经费支出2493.02万元。其他污染减排支出350.00万元，主要用于企业扶持资金。

8、城乡社区支出为2501.22万元，占总支出的14.54%。主要用于：

(1)向化城管中队人员公用以及项目经费285.81万元；

(2) 非在编劳务工专项支出355.45万元；

(3) 维稳综治禁毒专项支出22.46万元；

(4)扫黑除恶专项支出4.70万元；

(5) 向化镇村镇规划建设事务所人员公用160.39万元；

(6) 向化镇网格化综合管理中心人员公用158.81万元；

(7) 退殖退养专项经费支出356.10万元；

(8) 振兴乡村郊野单元项目支出96.00万元；

(9) 第三方管理服务专项支出653.32万元；

(10) 安全生产专项支出27.91万元；

(11) 电梯乡镇配套专项支出25.00万元；

(12) 土地流转项目经费56.95万元；

(13) 防疫设施及用品73.06万元；

(14) 财务中心经费125.97万元

(15) 农贸市场专项支出30.00万元；

(16) 其他城乡社区支出69.29万元。

9、农林水事务支出为1258.73万元，占总支出的7.32%。主要用于：

（1）农技中心人员经费和公用经费，以及专项经费323.38万元；

（2）水务所人员经费和公用经费及专项经费190.54万元；

（3）村级组织补助资金617.98万元；

（4）排涝灌溉设施维修养护0.80万元；

（5）特色农民专业合作社资金扶持专项支出29.10万元；

（6）联扶平台乡镇负担项目支出95.99万元；

（7）农业保险专项支出0.94万元。

10、支持中小企业发展和管理支出为3453.61万元。占总支出的20.08%。主要用于招商人员的日常经费及企业扶持资金。

11、商业服务业支出为250.00万元, 占总支出的1.45%。主要用于企业扶持资金。

12、住房保障支出为407.82万元，占总支出的2.37%，主要用于机关事业单位人员公积金补贴及住房解困补贴。

二、2020年预算执行及财政工作主要情况

2020年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

(一）优化支出结构，提高财政保障力度

一是保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是抓民生，促和谐。优化支出结构，大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生福祉，重点保障城乡居民基本养老保险、医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。

（二）推进财政改革，优化财政管理机制

一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理。运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。

2020年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济总量偏小，地方财政可用财力较少。二是随着和谐社会建设，民生工程、教育、卫生投入增大，财政资金刚性支出不断增长，财政支出压力不断加大。对此，镇政府高度重视，在今后的工作中，将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识和服务意识，结合推进实施财政改革，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2021年财政预算草案

全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共中央办公厅国务院办公厅《关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》和市委、市政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》等要求，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以全面实施预算绩效管理为主线，以预算管理一体化系统为依托，努力构建资金、资产、绩效一体化管理模式，提高资源配置效率；完善跨年度预算平衡机制，加大财政资金统筹使用力度，落实“六稳”“六保”工作任务，集中财力办大事。

我镇2021年预算编制坚持的原则：

(一)加强项目储备，探索一体化管理。

加强项目库建设和管理，常态化开展预算项目储备工作。所有预算支出均以预算项目的形式填报，纳入项目库后，方可安排年度预算。通过建立项目库与预算管理各业务环节的数据衔接，实现对项目全生命周期的管理。

   (二)坚持从紧从严，严把支出关口。

按照保基本民生、保工资、保运转的原则，从严控制一般性支出和“三公”经费预算。根据区委、区政府决策部署，统筹整合各类财政资金，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度。

(三)强化结果应用，注重四个挂钩。

结合上年度预算执行情况、绩效评价、审计整改要求等，建立预算安排与上年度政府采购、预算执行、绩效评价、审计结果相挂钩的长效机制，不断提高管理绩效。

一、关于2021年财政预算

2021年预算总收入为25935.95万元，比2020年上升 50.79%(由于体制改革，专项转移支付列入乡镇预算，故财政收入大幅增长)。其中：税收返还性收入16700.00万元，均衡性转移支付收入4000.00万元。专项转移支付5220.95万元,区级政府性基金预算转移支付15.00万元。

预算总支出为25935.95万元，具体支出项目预算目标如下：

1、一般公共服务预算支出2109.06万元，占预算总支出的8.13%。主要用于:

(1)人大经费34.10万元，其中区级专项转移支付人大代表选举、履职专项补助（闭会期间活动经费）1.10万元, 人大代表选举、履职专项补助（区人大代表履职经费）3.00万元; 镇人大工作经费30.00万元;

(2)行政支出1444.38万元,其中公务员人员公用经费1362.38万元, 东方信息苑设备经费10.00万元, 机关食堂托管经费5.00万元, 司法所专项经费42.00万元, 慰问金专项经费19.00万元, 交换机设备经费6.00万元;

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.50万元，其中武装部专项经费30.00万元;

(4) 其他统计信息事务支出43.50万元;

(5) 其他财政事务支出195.04万元,其中财政所人员公用经费115.04万元, 绩效评价专项经费80.00万元;

(6) 其他纪检监察事务支出25.00万元,其中纪检日常工作经费8.00万元, 村居经济责任审计费17.00万元;

(7) 其他群众团体事务支出41.00万元,其中工会专项经费18.00万元, 团委专项经费8.00万元, 妇联专项经费15.00万元;

(8) 其他共产党事务支出157.74万元,主要用于党建中心人员公用以及项目经费；

(9) 其他一般公共服务支出137.80万元。

2、教育事业预算支出39.00万元，占预算总支出的0.15%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育及成教经费。

3、科学技术预算支出360.00万元，占总支出1.39%。主要用于注册企业扶助资金350.00万元，科普活动经费10.00万元。

4、文化体育与传媒预算支出345.78万元，占预算总支出的1.33%。主要用于：

（1）区级专项资金转移支付-社区体育健身团队专项补助5.25万元；

（2）文广站经费及文化活动中心经费261.53万元；

（3）灶文化博物馆布展经费79.00万元。

5、社会保障和就业预算支出5200.74万元，占预算总支出的20.05%。主要用于：

（1）区级专项资金转移支付-社保自助服务系统维护专项补助1.50万元；

（2）居委会经费139.00万元，其中区级专项资金转移支付-居委会专项补助10.00万元；

（3）受理中心经费621.29万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出473.20万元；

（5）就业补助889.40万元，其中促进就业奖励资金450.00万元，企业稳定就业岗位社保补贴 66.00万元，一次性开业补贴及就业带动创业5.00万元，征地人员灵活就业社保补贴70.00万元，区级专项资金转移支付资金298.40万元；

（6）抚恤450.92万元，其中老复员军人遗属补助1.50万元，农村籍退役士兵老年生活补助60.00万元，其他优扶经费30.00万元，中央专项资金转移支付资金104.82万元，区级专项资金转移支付资金254.60万元；

（7）农村退役士兵安置补助支出15.00万元；

（8）社会福利支出275.10万元，其中老年人补助费2.00万元，市级专项资金转移支付资金264.00万元，区级专项资金转移支付资金9.10万元；

（9）残疾人事业支出631.30万元，其中德仁助残服务社经费35.50万元，区级专项资金转移支付资金595.80万元；

（10）红十字事业支出11.60万元，其中红十字经费10.00万元，区级专项资金转移支付1.60万元；

（11）农村最低生活保障金支出50.00万元；

（12）农村特困人员救助供养支出161.00万元；

（13）其他生活救助支出461.43万元，其中帮困送温暖临时补助经费50.00万元，民政社救对象春节一次性补助专项支出30.00万元，农村重残无业人员补助经费210.00万元，农村三车置换人员专项补助支出6.00万元，市级专项资金转移支付资金146.35万元，区级专项资金转移支付资金19.08万元；

（14）其他社会保障和就业支出1020.00万元，其中移风易俗专项经费支出35.00万元，人才发展专项资金支出350.00万元，乡镇综合保险经费26.00万元，向化敬老院经费129.00万元，社区工作者事务所经费480.00万元。

6、卫生健康支出685.15万元，占预算总支出的2.64%。主要用于：

（1）事业办经费115.00万元，其中食品安全工作经费10.00万元，公共健康服务经费15.00万元，防疫经费10.00万元，爱国卫生健康经费75.00万元，癌症康复协会经费5.00万元；

（2）乡村医疗卫生经费15.00万元；

（3）计划生育事务支出29.00万元，其中计生工作经费5.00万元，独生子女补贴24.00万元；

（4）行政及事业单位的医疗补贴175.83万元；

（5）医疗救助支出281.97万元，其中市级专项资金转移支付资金225.33万元，中央专项资金转移支付56.64万元；

（6）优抚对象医疗补助支出12.00万元，其中区级专项资金转移支付资金7.00万元，中央专项资金转移支付资金5.00万元；

（7）老龄卫生健康事务支出56.35万元，其中区级专项资金转移支付资金56.35万元。

7、节能环保支出3449.53万元，占总支出的13.30%，主要用于：

（1）创城日常工作经费200.00万元；

（2）市政市容所人员和公用经费482.36万元；

（3）生态养护和社会协管服务社项目经费支出2363.75万元；

（4）市级专项转移支付-秸秆综合利用专项补助3.42万元；

（5）节能减排专项资金支出400.00万元。

8、城乡社区支出3257.54万元，占总支出的12.56%，主要用于：

（1）向化镇城管中队项目及人员经费314.68万元;

（2）非在编劳务工专项经费300.00万元；

（3）维稳综治禁毒经费76.00万元；

（4）向化镇村镇规划建设事务所人员和公用经费297.71万元；

（5）农贸市场经费45.00万元；

（6）规保办经费315.60万元，其中十四五规划经费25.80万元，国土空间规划编制经费59.80万元，农民集中居住整体规划和设计费230.00万元；

（7）第三方管理服务费762.30万元；

（8）镇区绿化养护经费10.00万元；

（9）经济办经费76.40万元，其中安全生产工作经费32.40万元，消防安全工作经费14.00万元，十年禁渔工作经费30.00万元；

（10）财务管理中心经费193.10万元；

（11）土地流转租赁经费92.50万元；

（12）城乡公共管理综合保险30.00万元；

（13）向化镇市容网格等办公区域修缮改造工程项目183.00万元；

（14）太阳能路灯维护项目75.00万元；

（15）向化镇党建中心改造项目486.25万元。

9、农林水支出4368.75万元，占总支出的16.84%，主要用于：

（1）向化镇农技中心经费408.37万元，其中人员经费支出221.18万元，公用经费支出24.39万元，动物防疫项目经费15.00万元，农业废弃物综合利用经费45.00万元，林业项目及经费40.00万元，森林防火及野生动物保护经费10.00万元，机插秧经费20.00万元，农业试验项目10.00万元，绿色农资门店装修10.00万元；

（2）市级专项资金转移支付资金937.30万元；

（3）区级专项资金转移支付资金2215.31万元；

（4）向化镇水务管理所经费220.07万元；其中人员经费支出140.80万元，公用经费支出24.67万元，防汛防台经费23.00万元，河长制办公室经费17.50万元；

（5）河道养护工作经费65.00万元；

（6）村级组织补助经费450.00万元；

（7）水稻小麦种植保险0.90万元；

（8）规模化蔬菜基地开展绿色防控技术推广配套资金36.00万元；

（9）排涝灌溉设施维修养护经费0.80万元；

（10）特色农民专业合作社资金扶持支出35.00万元。

10、资源勘探电力信息等事务预算支出5253.51万元，占总支出的20.26%。主要用于自主品牌建设奖励资金4603.51万元（用于注册企业扶助资金），经济小区招商经费650.00万元。

11、商业服务业支出预算300.00万元，占总支出的1.16%，主要用于注册企业扶助资金。

12、住房保障预算支出为551.89万元，占总支出的2.13%。主要用于住房公积金及住房补贴。

13、彩票公益金安排的支出15.00万元，占总支出的0.06%，主要是区级政府性基金预算转移支付资金，用于社区老年人日间照护机构一次性建设补贴15.00万元。

二、关于2021年财政主要工作：

2021年我们将围绕全镇经济建设和社会发展总目标，坚持科学理财、稳中求进、改革创新、确保全年收支平衡。财政工作任务繁重，责任重大，为圆满完成全年预算任务，初步制定2021年财政工作计划如下：

（一）不断优化支出结构，加大财政保障力度。

2021年，我们将继续紧紧围绕全镇重点工作，协助上级各部门做好项目建设协调工作，不断跟进服务。不断推进经济稳步发展。为开展好全镇各项工作提供坚强的财力保障。

（二）切实改善民生不断完善支出保障体系。

以公共财政建设为目标，不断调整优化支出结构，着力构建覆盖全镇、惠及全民的基本公共服务体系。

一是继续落实上级各项惠农补贴政策，大力支持特色农业产业发展。二是加大以农村道路、农田水利为重点的基础设施建设和公共服务设施建设投入。三是努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，坚持新型合作医疗保险全覆盖，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，不断满足全镇人民日益增长的对美好生活的需要。

（三）强化财政监管，不断提高科学理财水平。

以“严格要求、严格管理、严格监督”为重点，突出专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。强化村级财务管理，搞好村级建制调整的村财务资产移交和审计，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。突出财政监管检查，拓宽监督领域，充分发挥财政监督职能作用。加强对专项资金的跟踪检查，做到专款专用。

（四）争取开发项目和资金补助，推动全镇产业可持续发展。

根据镇党委、镇政府2021年的工作安排，充分发挥财政所的职能作用，协助镇政府积极向上争取发展项目和资金补助，加快镇域经济发展，促进旅游产业、生态农业、生态林业的可持续发展，农业基础设施建设进一步加快，社会福利事业有序推进。

（五）加强队伍建设，不断提高财政服务水平。

以精细化管理为抓手，切实提高财政服务效能和效率。一是继续强化厉行节约，压缩一般性支出；二是加强资产管理、物资采购、工程建设的透明化管理；三是始终保持廉洁自律。进一步增强服务意识和责任意识，全面提升财政干部队伍的政治素质和业务水平，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、清正廉洁、开拓进取的“忠诚、干净、担当的高素质”财政干部队伍。

当前，我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期。2021年的财政工作面临着新的机遇和挑战，使命光荣、任务艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届五中全会精神，“不忘初心，牢记使命”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽财政工作。以饱满的热情、昂扬的斗志、务实的作风扎实工作，“敢作敢为敢担当、真抓真干真落实”，坚定信心、保持定力、锐意进取、开拓创新，确保全年财政工作任务圆满完成, 为加快“建设人文向化，实现富民强镇”而努力奋斗！