关于新村乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

——2022年12月23日在崇明区新村乡第二届人民代表大会第三次会议上

新村乡财政所

各位代表：

受新村乡人民政府委托，向大会报告新村乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全乡上下在区委区政府和乡党委政府的坚强领导下，紧紧围绕“稻香、业兴、村美、民乐”的稻米文化小镇建设目标，牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚持创新驱动，切实履行财政保障和服务职能，顺利完成年度财政收支任务，为全乡经济和社会事业的持续健康发展提供了坚实保障。

（一）新村乡本级财政一般公共预算收支执行情况

2022年，本乡财政一般公共预算收入42500万元，完成预算的100%；本乡财政一般公共预算支出42500万元，完成预算的100%。

1.本级财政一般公共预算收入执行情况

2022年，乡本级财政一般公共预算收入42500万元，主要完成情况如下：

（1）区拨托底保障资金1550万元；

（2）乡镇体制分成收入40950万元。

2.本级财政一般公共预算支出执行情况

2022年，按照区委、区政府和乡党委、政府的决策部署，乡级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。乡本级财政一般公共预算支出42500万元，主要执行情况如下：

（1）一般公共服务支出8614.96万元，完成预算的91.6%。主要为行政机关日常运转经费支出1097.29万元，党代会、人大工作经费10.44万元，组织条线支出111.73万元，纪检支出4.09万元，宣传支出15万元，武装支出12.86万元，工会支出28.05万元，团委支出5.29万元，妇联支出25.03万元，统战支出1.96万元，档案支出4万元，乡志编撰支出30.24万元，机要保密、国家安全支出8.02万元，平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解支出81万元，财政、农经事务、党群服务等事务支出400.64万元，精神文明建设、文明系列创建、志愿者支出34.59万元，社会治理支出90.34万元，预算项目绩效评估及跟踪项目咨询支出60万元，一体化系统运行维护支出9万元，占用集体土地补偿支出15.41支出，乡对村级组织的补助支出150万元，三峡移民安置支出2.07万元，各类统计调查经费支出6.67万元，特种设备、安全消防工作经费支出12.06万元，乡村两级党群服务中心和“三益邻”党群服务点日常维护经费支出8.67万元，青浦区购置办公用房支出4196.19万元，物业管理机关保洁支出176.87万元，食堂设施设备购置支出5.51万元，政府综合保险（财产、人员意外险）支出48.53万元，社区工作者支出452万元，村级后备干部支出40.06万元，机关聘用人员支出104.98万元，机关企事业退休人员春节重阳慰问支出25.23万元，老村干部支出45.27万元，党群服务中心各类文体活动支出13.75万元，民主法治村建设支出50万元，冠欣苑综合服务站改造支出18万元，新冠疫情防控经费支出477.34万元，联扶平台乡镇负担1%经费支出733.83万元，农村房屋安全隐患排查整治支出2.95万元。

（2）教育支出17.69万元，完成预算的61%。主要为教育青保工作经费支出1.99万元，幼教等代课老师社保支出10.2万元，庭院学堂支出1万元，社区教育活动经费支出3万元，普通话推广支出0.5万元，幼儿园及小学师生的日常关爱支出1万元。

（3）科学技术支出3006.44万元，完成预算的94.75%。主要为科技创新引导资金（注册企业扶持款）支出3000万元，科普支出1.5万元，乡域内实体企业服务质量管理与扶持支出4.94万元。

（4）文化与传媒支出94.51万元，完成预算的49.99%。主要为文化团队建设和巡演、开展各类文体活动支出32.39万元，社区文化活动中心日常运行支出6.92万元，村级有线广播维修支出0.32万元，组织开展稻米文化小镇系列活动及稻米文化小镇推进工作等支出54.88万元。

（5）社会保障和就业支出8729.13万元，完成预算的117.68%。主要为社区事务受理中心事业经费支出254.25万元，社区受理中心日常运行经费支出19.64万元，行政事业退休人员活动经费支出1.18万元，机关事业单位人员养老金及职业年金支出368.25万元，机关事业单位退休人员工资补贴36.23万元，生态养护社协管经费支出469.57万元，双拥专项经费支出22.63万元，退役军人服务站支出10万元，农村义务兵优待金5.88万元，生活困难退伍军人补助支出17万元，特困人员医疗救助4.8万元，特困供养18.9万元，城乡居民基本医疗补助支出2.24万元，敬老院人员补差支出55万元，残疾人事业支出6万元，重残无业支出47.75万元，农村低保支出6.6万元，稳定就业岗位社保补贴支出40.26万元，其他社会临时救济补助支出13.7万元，宜居社区建设支出133.2万元（为老助餐点、为老综合服务中心、长者之家、老龄工作、睦邻点、60岁以上老年农民养老金生活补助），老年综合津贴支出107.83万元，精神文明建设支出3.11万元，村监委工作经费支出4.55万元，癌症康复协会经费支出3万元，三车置换支出1.68万元，慈善项目支出10万元，粮油帮困支出4万元，红十字会日常工作经费支出1.5万元，博爱家园支出1万元，爱心服务社支出8万元，促进就业奖励资金支出4051.38万元，人才发展专项经费支出3000万元。

（6）医疗卫生支出233.48万元，完成预算的55.14%。主要为机关事业单位在职人员缴纳医疗保险支出159.4万元，人口和计划生育支出12.5万元（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等），乡村医生人员经费及村卫生室改造支出31.88万元，食品安全支出8.7万元（家庭办酒保险、餐饮服务食品安全责任险、食品药品安全宣传培训及科普站建设、食安综合整治等），爱国卫生支出3万元，巩卫支出3万元，病媒体生物防治支出15万元。

（7）节能环保支出5909.22元，完成预算的105.8%。主要为生态保护和市容环境事务所的事业支出137.71万元，乡级区域内绿化养护支出164.19万元，垃圾分类、湿垃圾处置等经费支出30.71万元，可回收垃圾兑换支出7.51万元，环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护支出44.91万元，乡级区域的环境整治支出13万元，镇区保洁支出32.87万元，公益林养护支出93.59万元，公益林土地流转费支出60.31万元，廊道土地流转支出13.76万元，新卫村步道建设支出9.7万元，再生资源站修缮及装修支出128.8万元，新洲村美丽街区建设支出34.28万元，木质桥廊维护保养支出23.78万元，一枝黄花整治支出54.13万元，节能减排专项资金支出5000万元，新洲村绿化提升工程支出40万元，乡域内野花景观建设支出18.58万元，污水清运支出1.25万元，林地车口电费支出0.14万元。

（8）城乡社区事务支出1436.45万元，完成预算的76.25%。主要为城建中心、城运中心、综合行政执法队的事业支出489.92万元，道路桥梁综合维护和大中修项目乡镇配套资金支出57.62万元，集中居住工作经费0.52万元，农民相对集中居住规划设计支出90万元，镇区集中居住土地流转费33.65万元，镇区公房管理支出0.5万元，农村公路管理站日常运行支出29.04万元，城建车辆日常运行支出3.11万元，联合整治工作经费支出7.14万元，网格管理平台应用程序开发支出69.48万元，“一网统管”电费支出4.75万元，城管执法车辆的日常运行维护费支出1.56万元，城管拆违支出14.21万元，市政道路和管道维修维护支出20万元，星村公路两侧太阳能路灯养护支出14.74万元，白新公路太阳能路灯安装支出16.24万元，家庭农场支出86.8万元，片区规划设计支出30万元，高标准农田建设（15综开项目）支出64.15万元，市级美丽乡村创建支出9.6万元，新洲村商业街改造工程支出40万元，新卫村村委会屋顶修缮工程支出95万元，新卫村村委外围配套建设支出21.82万元，稻米三期室内外装饰工程支出137万元，各类项目和工程的询价、审价经费支出19.54万元，环保宣传支出2.94万元，城运中心内部装修工程支出15万元，新国村村委修缮工程支出26.95万元，新卫村东部公益林电力线搬迁工程支出4.33万元，乡域内小山头废旧电线杆清除支出4.94万元，稻米文化项目支出25.9万元。

（9）农林水事务支出1180.29万元，完成预算的75.03%。主要为农业技术服务中心、水务所等事业支出364.77万元，市区镇村河道市场化养护支出50万元，河长办经费支出4.09万元，河道专项整治支出4.28万元，新村乡村级河道生态工程支出177.57万元，河道及相关应急抢修支出9.18万元，防汛防台、防灾减灾支出2.1万元，2009-2012年污水站点运行维护支出11.45万元，2017-2018年农村生活污水养护支出23.61万元，中心横河支河口防护工程支出104.91万元，横三河开挖工程支出70.05万元，污水检测支出2.99万元，尾水治理支出38.12万元，新村乡田园综合体水系整治项目支出8万元，新卫村23号、24号泯沟抢修支出58.58万元，农产品网格化监管、农产品食品安全管理支出1.5万元，动物防疫检疫支出2.87万元，农药种子运输支出0.76万元，水稻缓释肥支出12.9万元，农林废弃物支出60.5万元，麋鹿苑日常运行支出49.41万元，田园水系整治项目前期费用支出2.18万元，土壤检测支出10.74万元，森林消防支出2.94万元，林长办经费支出0.9万元，2021年农田基础设施养护乡镇配套资金支出11.32万元，2020年度秸秆综合利用补贴、水稻秸秆机械化补贴乡镇配套资金支出11.22万元，绿肥种植、冬季深翻补贴乡镇配套资金支出79.66万元，农民“一点通”运行维护费支出0.9万元，菜区渠道修复支出2.79万元。

（10）交通运输业支出2000万元，完成预算的100%。主要为现代服务业引导资金支出。

（11）资源勘探电力信息等事务支出8509.35万元，完成预算的104.93%。主要为区级平台的工作经费、自主品牌建设奖励资金支出6900万元，招商小区工作经费1600万元，“一窗通”刻章费用支出9.35万元。

（12）商业服务等支出2300万元，完成预算的106.41%。主要为现代服务业引导奖励资金支出。

（13）援助其他地区支出68.71万元，完成预算的98.16%。主要为云南结对帮扶支出。

（14）住房保障支出399.77万元，完成预算的95.87%。主要为机关事业单位人员（单位负担部分）的住房公积金、公务员的单位负担部分的补充公积金支出223.35万元，房改补贴支出17.84万元，月度住房补贴支出158.58万元。

2022年度新村乡本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）专项转移支付资金预算收支执行情况

1.2022年专项转移支付项目资金收到区财政下达额度共计11389.68万元，其中区级4822.88万元，市级5462.05万元，中央级1104.75万元。

2.2022年转移支付项目资金支付共计9894.54万元（含支付2021年结转的转移支付结余资金），其中区级4007.73万元，市级4793.62万元，中央级1093.19万元。                              

3.2022年度转移支付资金结余1495.14万元（含2021年结转至2022年的转移支付结余资金），其中区级815.15万元，市级668.43万元，中央级11.56万元，结余资金结转至2023年度，同2023年的转移支付资金一并专款专用。

2022年，新村乡本级一般公共预算收入完成年初预算目标，并保持在平稳的增长区间；财政支出结构得以优化，全乡重点事业项目得到有力保障；财政改革稳步推进，体制结构不断健全，各项工作顺利开展。但是在预算执行中仍存在一些困难，一是受财政、税收体制各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政刚性支出不断增加，财政收支压力较大，收支矛盾依然突出，乡财政无法满足各部门单位的支出需求，财政收支结构仍需要优化，防范和化解财政风险的任务依然艰巨；二是区与乡财权、事权需要进一步匹配，财政分配管理需要调整、完善。对于这些问题我们必须高度重视，并采取有效措施加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年，我乡财政预算管理的指导思想是：全面深入贯彻党的二十大精神，严格执行新修订的《预算法》，紧紧围绕乡党委、政府工作的总体要求，深化财政预算管理改革，加强综合预算管理、优化财政支出结构，强化预算执行监督，提高财政资金使用效益，为全乡经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。

（一）2023年新村乡本级财政一般公共预算安排

2023年，新村乡本级财政一般公共预算收入42500万元，同上年持平，零增长。全乡本级财政一般公共预算支出42500万元，与上年持平，零增长。

1.新村乡本级财政一般公共预算收入42500万元

（1）托底保障资金收入1550万元，占财政预算收入的3.65%；

（2）体制分成收入40950万元，占财政预算收入的96.35%。

2.新村乡本级财政一般公共预算支出42500万元

（1）一般公共服务支出5285.48万元，占财政支出的12.43%。主要用于安排行政机关日常运转经费支出，党代会、人代会、组织、纪检、宣传、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、机要保密、国家安全、党员教育、平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解、安全生产、安全消防、质量技术管理、财政、农经事务、党群服务等事务支出、新冠疫情防控经费、携手兴乡村（结对云南）、精神文明建设、文明系列创建、志愿者管理、社会治理、预算项目绩效评估及跟踪、一体化系统运行维护、食堂管理和物业保洁、政府综合保险、占用集体土地补偿、乡对村级组织的补助、三峡移民安置、农用地土地流转、各类统计调查经费、特种设备工作经费、志愿者活动经费、乡村两级党群服务中心和三益邻党群服务点日常维护，党群服务中心各类文体活动、联扶平台乡镇1%负担、社区工作者、机关聘用人员、老村干部、机关企事业退休人员春节重阳慰问、乡村振兴储备人才、村级后备干部等经费支出。

（2）教育支出31.8万元，占财政支出的0.07%。主要用于安排教育青保工作经费、幼教等代课老师社保、假日学校、庭院学堂、社区教育活动经费、普通话推广、少年宫活动、幼儿园及小学师生的日常关爱等工作经费支出。

（3）科学技术支出3109.5万元，占财政支出的7.32%。主要用于安排科技创新引导资金、科普、乡域内实体企业服务质量管理与扶持等经费支出。

（4）文化与传媒支出195万元，占财政支出的0.46%。主要用于安排文化团队建设和巡演、开展各类文体活动、社区文化活动中心日常运行、村级有线广播维修、传媒设备材料等的购置，组织开展稻米文化小镇系列活动及稻米文化小镇工作推进等经费支出。

（5）社会保障和就业支出9554.94万元，占财政支出的22.48%。主要用于安排社区事务受理中心事业经费、行政事业退休人员活动经费、机关事业单位人员养老金及职业年金、生态养护社协管经费、双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助、退役军人服务站、农村养老保险补贴、敬老院人员补差、残疾人事业、农村低保、60岁以上老年农民养老金生活补助、老村干部补贴、稳定就业岗位社保补贴及其他社会临时救济补助、宜居社区建设（为老助餐点、为老综合服务中心、长者之家、老龄工作、睦邻点）、村监委工作经费、癌症康复协会经费、三阳机构建设、三车置换、精神病医疗救助、慈善项目、粮油帮困、红十字会日常工作经费、博爱家园、促进就业奖励资金等经费支出。

（6）医疗卫生支出466万元，占财政支出的1.1%。主要用于安排机关事业单位在职人员缴纳医疗保险、人口和计划生育（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等）、乡村医生人员经费及村卫生室改造、食品安全（家庭办酒保险、餐饮服务食品安全责任险、食品药品安全宣传培训及科普站建设、食安综合整治等）、爱国卫生、巩卫、病媒体生物防治、智慧健康小屋日常运行维护等经费支出。

（7）环境保护支出4944.88元，占财政支出的11.64%。主要用于安排生态保护和市容环境事务所的事业支出、乡级区域内绿化养护、集镇菜场等公共设施的维护维修、垃圾分类工作经费、湿垃圾处置、环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护、乡级区域的环境整治、镇区保洁、公益林养护及土地流转费、廊道土地流转、森林消防、林长办经费、污水清运、新中村美丽街区项目建设、店招店牌改造、3个口袋公园项目建设、节能减排专项资金等经费支出。

（8）城乡社区事务支出1959.88万元，占财政支出的4.61%。主要用于安排城建中心、城运中心、综合行政执法队的事业支出、道路桥梁日常运行维护、集中居住规划土地流转费、镇区公房管理、农村公路管理站日常运行、临水临河隐患安全防护工程、联合整治工作经费、“一网统管”电费、平台应用程序开发、城管执法车辆的日常运行维护费、行政执法、城管拆违、环保宣传、市政道路维修和养护、太阳能路灯养护、各类项目和工程的询价、审价、农村房屋安全隐患整治工作、新洲村绿化提升工程、稻米三期室内外装饰工程、城运中心内部装修工程、新洲村商业街改造工程、新国村村委会修缮工程、新卫村乡村振兴示范村建设、新浜、新乐村委改造、新国村外围配套工程等经费支出。

（9）农林水事务支出1906.6万元，占财政支出的4.49%。主要用于安排农业技术服务中心、水务所等事业支出、镇村级河道市场化养护、河长办经费、河道应急抢修、河道专项整治、新乐村引水河提升养护、第二批提升性养护名录外河道治理费（新卫村）、防汛防台、防灾减灾、2009-2012年污水站点运行维护、2017-2018年农村生活污水维护、稻米品质提升、长江禁捕、清洁小流域项目建设、郊野单元规划、高标准粮田建设、农田管护、污水检测、尾水治理、新村乡田园综合体水系整治项目、农产品网格化监管、农产品食品安全管理、动物防疫检疫、农药种子运输、二麦水稻保险、病虫害监测、水稻缓释肥、农林废弃物、蔬菜绿色防控、冬季深翻和春季在田绿肥乡镇配套、水稻机械化种植补贴乡镇配套、麋鹿苑日常运行等经费支出。

（10）交通运输业支出2200万元，占财政支出的5.18%。主要用于安排现代服务业引导资金支出。

（11）资源勘探电力信息等事务支出9800万元，占财政支出的23.06%。主要用于安排招商小区、区级平台的工作经费和自主品牌建设奖励资金支出。

（12）商业服务等支出2500万元，占财政支出的5.88%。主要用于安排现代服务业引导奖励资金支出。

（13）援助其他地区支出82万元，占财政支出的0.19%。主要用于安排云南结对帮扶支出。

（14）住房保障支出463.92万元，占财政支出的1.09%。

主要用于安排机关事业单位人员（单位负担部分）的住房公积金，公务员的单位负担部分的补充公积金、房改补贴、月度住房补贴等支出。

3.新村乡本级财政一般公共预算收支平衡

2023年新村乡本级财政一般公共预算收支平衡。

（二）专项转移支付资金预算收支执行情况

1.2022年度转移支付资金结余1495.14万元（含2021年结转至2022年的转移支付结余资金），其中区级815.15万元，市级668.43万元，中央级11.56万元，结余资金结转至2023年度使用。

2.2023年转移支付根据区财政局下达的额度及时归入2023年预算，同2022年结余的转移支付项目资金一起使用。

三、2023年乡财政工作重点

2023年，我们将紧紧围绕稻米文化小镇建设工作思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，切实发挥财政各项职能，努力为全乡经济社会持续健康协调发展提供财力保障。

（一）努力组织财政收入，确保完成2023年预算收入任务

一是进一步调整产业结构，不断转变经济增长方式，培育新的增长点。二是在招商引资政策完善的同时，适应新形势、新政策，群策群力，调动各方积极性，使我乡2023年财政收入实现年度增长目标。三是进一步加强国有资产管理，盘活现有的存量资产，增加财政收入。四是及时掌握、认真领会上级政策调整变化情况，做好一年一度与区财政的财力结算，通过各种渠道和途径，积极争取区级财力支持。

（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政

继续加大支农力度，科学安排资金，推进农村基础设施建设，用足用活强农惠农补贴政策，不断改善农村生产生活条件。继续落实财政强农惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法，促进城乡协调发展。进一步支持教育、科技、卫生、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，建设和谐社会。

（三）推进预算支出标准化建设，提高财政科学化，精细化管理水平

一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。对基本支出实行定员定额管理，其中人员经费按基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、对个人和家庭补助等项目按定员核定。公用经费中公务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费等内容按区级标准定额核定。二是强化非税收入管理改革，更深一步推行乡镇国库集中收付制度改革，统筹安排收入，提升财政管理水平。三是切实加强组织领导，贯彻执行“内控制度规范”，健全财政风险防控机制，促进我乡财政工作进一步规范、透明、高效。

各位代表，2023年，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，认真执行好各项决策部署，巩固全乡经济发展基础，开拓进取、扎实工作，确保完成本乡2023年财政预算任务，为建设稻米文化小镇作出新贡献！