新村乡2020年度财政收支决算报告及2021年

上半年财政预算执行情况的报告

一、2020年财政决算情况

2020年，乡财政工作在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧围绕稻米文化小镇建设总目标，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极践行新发展理念，充分发挥财政职能，全力保障民生和重点领域支出，着力提升理财服务水平，圆满完成了预算执行任务，为我乡“十三五”规划圆满收官提供了坚实的财政保障。2020年财政决算情况如下：

2020年，本乡财政一般公共预算收入23000万元，完成预算的100%。全乡财政一般公共预算支出23000万元，完成预算的100%。财政预算收支相抵，实现收支平衡。

（一）乡级财政一般公共预算收入执行情况

2020年，乡级财政一般公共预算收入23000万元，主要完成情况如下：

1.区拨托底保障资金1550万元。

2.乡体制分成收入21450万元（含营改增政策补贴892万元）。

（二）乡级财政一般公共预算支出执行情况

2020年，乡级财政一般公共预算支出23000万元，具体支出如下：

1.一般公共服务支出3759.11万元，完成预算的100%。

2.教育支出20.50万元，完成预算的100%。

3.科学技术支出1013.5万元，完成预算的100%。

4.文化与传媒支出138.99万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业支出7285.56万元，完成预算的100%。

6.医疗卫生支出302.62万元，完成预算的100%。

7.环境保护支出1490.28万元，完成预算的100%。

8.城乡社区事务支出1099.03万元，完成预算的100%。

9.农林水事务支出822.47万元，完成预算的100%。

10.交通运输业支出1500万元，完成预算的100%。

11.资源勘探电力信息等事务支出3500万元，完成预算的100%。

12.商业服务等支出1700万元，完成预算的100%。

13.住房保障支出367.94万元，完成预算的100%。

二、2021年上半年财政预算执行情况

2021年上半年，我乡的财政工作在乡党委的正确领导下，紧紧围绕年初人代会确定的全乡经济社会发展目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会持续稳步发展，财政预算执行情况总体良好，收略大于支。现将2021年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）2021年上半年财政预算收入执行情况

乡级财政一般公共预算收入28333.47万元，比2020年增加5333.47万元，同比增长23.19%。上半年实现一般公共预算收入22100.53万元，完成年初预算的78%。

（二）2021年上半年财政预算支出执行情况

乡级财政一般公共预算支出28333.47万元，比2020年增长23.19%。上半年财政支出21292.48万元，完成年初预算支出的75.15%。具体如下：

1.一般公共服务支出3297.47万元，占财政支出11.64%。上半年支出1513.91万元，完成预算的45.91%。主要用于安排行政机关正常运转经费支出，党代会、人大、组织、纪检、宣传、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、机要保密、国家安全、党员教育、平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解、安全生产、质量技术管理、财政、农经事务、党建服务等事务支出，商会及结对帮扶、精神文明建设、四级文明同创、预算项目绩效评估及跟踪、对村级组织的补助、土地流转、各类统计调查经费、安全消防、特种设备宣传、城乡党组织共建、党员志愿者活动等支出。

2.教育支出28万元，占财政支出0.1%。上半年支出10.20万元，完成预算的36.43%。主要用于安排教育青保工作经费、教师关爱慰问、幼教等代课老师社保补贴、假日学校、社区学校工作经费、普通话推广、少年宫工作、学校操场开放经费。

3.科学技术支出1602万元，占财政支出5.65%。上半年支出1600万元，完成预算的99.88%。主要用于安排科技创新引导资金、科普培训宣传早市费用。

4.文化与传媒支出171.59万元，占财政支出0.61%。上半年支出91.14万元，完成预算的53.11%。主要用于安排文化体育广播电视站事业经费、文化团队建设和巡演、广播影视、体育、社区文化活动中心日常运行、村级广播维修等其他事业支出。

5.社会保障和就业支出7160.76万元，占财政支出25.27%。上半年支出5925.56万元，完成预算的82.75%。主要用于安排社区事务受理中心事业经费、行政事业退休人员活动经费、机关事业单位人员养老金、职业年金、生态养护社协管人员经费、双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助、农村养老保险补贴、敬老院人员补差、五保补助、残疾人事业、农村低保、敬老慰问、稳定就业岗位社保补贴、其他社会临时救济补助、为老助餐点、为老综合服务中心、长者之家、老龄工作、爱心服务社、睦邻点、促进就业奖励资金等。

6.医疗卫生支出348.55万元，占财政支出1.23%。上半年支出151.78万元，完成预算的43.55%。主要用于安排机关事业单位在职人员缴纳医疗保险、人口和计划生育经费（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等）、乡村医生人员经费、食品安全（家庭办酒保险）、爱国卫生经费（病媒、巩卫、健康小屋）、红十字会、献血工作、康协经费、庭院学堂等支出。

7.环境保护支出2476.14万元，占财政支出8.74%。上半年支出1813.35万元，完成预算的73.23%。主要安排市政市容所事业支出、环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护、环卫车辆驾驶员工资福利支出、湿垃圾处置点及垃圾分类工作运行、乡域内绿化养护、集镇菜场等公共设施的维护维修、乡域内环境综合整治、街心花园建设、节能减排专项资金等支出。

8.城乡社区事务支出3335.21万元，占财政支出11.77%。上半年支出1478.96万元，完成预算的44.34%。主要用于安排村建所、网格中心、城管中队的事业支出，道路桥梁等综合维护、集中居住工作经费、农民相对集中居住规划编制、镇区公房管理、农村建房调查经费、联合整治工作经费、城管执法车辆的日常运行维护费、执法经费、拆违工作经费、执法装备购置、三阳机构建设、社会治理建设、村务监督委员会经费、污水站点运行维护及水质监测、中心横河支河口防护工程、正大区域横三河开挖工程、家庭农场、质量月系列活动、防震减灾物资采购、稻米文化旅游产业、循环农业示范创建、麋鹿苑建设、乡村振兴示范村建设、产业扶持、稻米文化节系列活动、稻米三期工程建设、新卫村村委会房屋修缮、新国村新庄3队风貌提升延伸段项目建设、崇明区乡镇国土空间规划编制、工程项目审价、项目询价、环保宣传等支出。

9.农林水事务支出2257.95万元，占财政支出7.97%。上半年支出1342.12万元，完成预算的59.44%。主要用于安排农业技术服务中心、水务所等事业支出、水环境整治、防汛防台物资更新采购、市场化河道养护配套资金、河长办办公经费、河道管理专项经费、农业综合水价改革、水利建设专项补助、农业生产专项补助、农产品安全管理及网格化监管、农业绿色生产发展专项补助、动物防疫、公益林养护、森林消防、机插秧、水稻种植保险、种子农药运输费、农林废弃物、美丽乡村专项补助（五棚整治专项行动）、农业政策专项（保护改良耕地质量：水稻、机插秧、绿肥、深耕）等支出。

10.交通运输业支出1600万元，占财政支出5.65%，上半年支出1600万元，完成预算的100%。主要为现代服务业引导资金支出。

11.资源勘探电力信息等事务支出3600万元，占财政支出12.71%，上半年支出3600万元，完成预算的100%。主要为小区招商工作经费和自主品牌建设奖励资金。

12.商业服务等支出2000万元，占财政支出7.05%，上半年支出2000万元，完成预算的100%。主要为现代服务业引导奖励资金支出。

13.住房保障支出455.8万元，占财政支出1.61%。上半年支出165.46万元，完成预算的36.30%。主要用于机关、事业单位人员单位负担部分的住房公积金，补充公积金，公务员房改补贴、月住房补贴等。

2021年上半年财政预算执行，收支相抵结余808.05万元。2021年下半年，我们将在乡党委领导下、在乡人大监督下，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的原则，加大财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，着力保障和改善民生，为推动我乡经济社会发展作出新的贡献。

以上报告，请予审议。