关于新村乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

——2021年1月8日在崇明区新村乡第一届人民代表大会

第十三次会议上

新村乡财政所

各位代表：

受新村乡人民政府委托，现将新村乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，乡财政工作在区委、区政府和乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧围绕稻米文化小镇建设的目标，牢牢把握稳中求进的工作原则，积极践行新发展理念，充分发挥财政职能，全力保障民生和重点领域支出，着力提升理财服务水平，圆满完成了预算执行任务，为我乡“十三五”规划圆满收官提供了坚实的财政保障。现将2020年预算执行情况报告如下：

（一）乡级财政一般公共预算收入执行情况

2020年，乡级财政一般公共预算收入23000万元，完成预算的100%，具体如下：

1.区拨托底保障资金1550万元；

2.乡体制分成收入21450万元（含营改增政策补贴892万元）。

（二）乡级财政一般公共预算支出执行情况

2020年，按照区委、区政府和乡党委、政府的决策部署，乡级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。乡级财政一般公共预算支出23000万元，完成预算的100%，具体如下：

1.一般公共服务支出3759.11万元，完成预算的100%。主要用于行政机关正常运转经费支出2285.91万元（购置百联房屋壹套1200万元），党代会、人大工作经费、补选代表19.75万元，组织、统战539.16万元，纪检3.18万元，宣传94.66万元，武装8.42万元，工会、团委、妇联31.08万元，档案、机要保密10.91万元，党员教育4.59万元，平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解60万元，安全生产、质量技术管理34万元，财政事务94.23万元，农经事务89.95万元，党建服务等事务支出65.76万元，商会及结对帮扶30万元、精神文明建设、四级文明同创112.17万元，预算项目绩效评估及跟踪41.60万元，占用集体土地补偿、对村级组织的补助150万元，土地流转、各类统计调查经30.73万元，党员志愿者活动支出3.40万元，老村干部补贴22.81万元，机关、事业、企业相关退休人员24.8万元，防灾减灾2万元。

2.教育支出20.5万元，完成预算的100%。主要用于教育青保工作经费、幼教等代课老师社保支出13.5万元，教师节关爱师生支出3万元，假日学校、社区学校、庭院学堂工作经费3万元，普通话培训周支出1万元。

3.科学技术支出1013.5万元，完成预算的100%。

主要用于安排科技创新引导资金1005.5万元，红十字、科普早市、食品安全宣传4万元，义务献血4万元。

4.文化与传媒支出138.99万元，完成预算的100%。主要用于文化体育广播电视站事业经费92.01万元，文化团队建设和巡演、广播影视、体育等各类活动经费支出38.58万元，社区文化活动中心日常运行及变压器电费7.26万元，村级广播维修支出1.14万元。

5.社会保障和就业支出7285.56万元，完成预算的100%。主要用于社区事务受理中心事业经费210.11万元，行政、事业退休人员活动经费1.23万元，机关事业单位人员养老金及职业年金298.16万元，生态养护社会协管经费1114.81万元，双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助56万元，敬老院人员补差30万元，“五保”补助28.94万元，残疾人事业61.45万元，农村低保3.18万元，特困人员医疗救助5.99万元，60岁以上老年农民养老金生活补助8万元，稳定就业岗位社保补贴19.53万元，其他社会临时救济补助20万元，为老助餐点55万元，困难人员助餐补贴15万元，为老综合服务中心、长者之家20万元，老龄工作5万元，三峡移民项目6万元，村监委工作经费9万元，癌症康复协会经费3万元，宜居社区建设2万元，促进就业奖励资金1800万元，人才发展专项资金3513.16万元。

6.医疗卫生支出302.62万元，完成预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员缴纳医疗保险123.48万元，人口和计划生育经费（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等）13.84万元，乡村医生人员经费15万元，食品安全10万元，家庭办酒保险3万元，爱国卫生经费24万元，巩卫经费8万元，智慧健康小屋创建等支出105.3万元。

7.环境保护支出1490.28万元，完成预算的100%。主要用于市政市容所事业支出99.17万元，乡级区域内绿化养护275.89万元，廊道养护10万元，垃圾分类工作经费7.75万元，湿垃圾处置站经费29.13万元，环卫专用车辆日常运行维护及驾驶员经费38.94万元，乡镇区域的环境整治10.7万元，乡域范围内景观建设15.96万元，节能减排系列活动、质量安全月经费2.74万元，节能减排专项资金1000万元。

8.城乡社区事务支出1099.03万元，完成预算的100%。主要用于村建所人员公用139.15万元，网格化管理中心人员公用支出116.84万元，城管中队人员公用支出120.71万元，道路桥梁等综合维护26万元，集中居住工作经费及土地流转费37.13万元，镇区公房管理4.43万元，农村建房调查经费16.38万元，联合整治工作经费7.82万元，城管执法车辆的日常运行维护费2.7万元，执法经费、拆违工作经费60.87万元，稻米文化小镇建设2.56万元，郊野单元规划编制80万元，镇区基础设施、管道等维修维护21.33万元，小型项目工程询价、审价支出17.82万元，美丽乡村视频图册制作15万元，卫洲路派出所检查站改造10.64万元，新洲村菜田渠道建设30万元，稻米文化三期相关工程81.47万元，新洲村道路改造27.95万元，新乐基站光缆搬迁13.5万元，优质稻米基地冷链库房相关工程49.65万元，新洲村委屋面翻建工程24.5万元，受理中心及城管办公大楼修缮22.38万元，回购上海睿凯机械制造有限公司地上物170.2万元。

9.农林水事务支出822.47万元，完成预算的100%。主要用于农业技术服务中心、水务所等事业支出295.33万元，水环境整治2.66万元，防汛防台1.71万元，市区镇村河道管理3.05万元，河长制办公经费5.69万元，2018年农业综合水价改革26.5万元，2019年断头河整治87.05万元，污水处理日常运行18.9万元，动物防疫3.66万元，森林消防、动物保护1.45万元，机插秧25.08万元，农药种子运输1.63万元，二麦水稻保险3.8万元，农业产业结构调整（家庭农场）27.36万元，中心横河支河口防护工程174.11万元，正大项目区域内横三河工程144.49万元。

10.交通运输业支出1500万元，完成预算的100%，为现代服务业引导资金支出。

11.资源勘探电力信息等事务支出3500万元，完成预算的100%，主要为小区招商工作经费2300万元和自主品牌建设奖励资金1200万元。

12.商业服务等支出1700万元，完成预算的100%，为现代服务业引导奖励资金支出。

13.住房保障支出367.94万元，完成预算的100%。

主要用于机关事业单位人员单位负担部分的住房公积金、补充公积金177.52万元，公务员的房改补贴、月住房补贴190.42万元。

（三）乡级财政一般公共预算收支平衡。

2020年，在经济下行、刚性支出加大以及新冠肺炎疫情等综合因素影响下，我乡财政运行仍能保持稳中有进，财政各项工作取得较好成效，这是乡党委坚强领导的结果，是乡人大及代表们支持监督的结果，是全乡各部门、各单位和社会各界齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政运行中还面临着一些困难和挑战，主要体现在：一是虽然财政收入实现稳步增长，但增收基础仍不牢固；二是财政收支“紧平衡”状况日趋明显，重大项目、基建项目需持续资金配套保障；三是预算绩效管理理念尚未牢固树立，硬化预算约束的环境和意识有待加强。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年，乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实乡党委的决策部署，紧密结合乡经济社会发展形势，坚持稳中求进的工作总基调，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，促进乡经济持续健康平稳发展。现将2021年财政预算草案报告如下：

（一）乡级财政一般公共预算收入28333.47万元，比2020年增23.19%，预算收入组成如下：

1.均衡性转移支付收入（托底保障资金）1550万元，占财政预算收入的5.47%；

2.返还性收入（体制分成）24450万元，占财政预算收入的86.29%;

3.专项转移支付收入（中央、市、区财政资金下层）2333.47万元，占财政预算收入的8.24%。

（二）乡级财政一般公共预算支出28333.47万元，比2020年增23.19%，预算支出组成如下：

1.一般公共服务支出3297.47万元，占财政支出11.64%。主要用于安排行政机关正常运转经费支出，党代会、人大、组织、纪检、宣传、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、机要保密、国家安全、党员教育、平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解、安全生产、质量技术管理、财政、农经事务、党建服务等事务支出，商会及结对帮扶、精神文明建设、四级文明同创、预算项目绩效评估及跟踪、对村级组织的补助、土地流转、各类统计调查经费、安全消防、特种设备宣传、城乡党组织共建、党员志愿者活动等支出。

2.教育支出28万元，占财政支出0.1%。主要用于安排教育青保工作经费、教师关爱慰问、幼教等代课老师社保补贴、假日学校、社区学校工作经费、普通话推广、少年宫工作、学校操场开放经费。

3.科学技术支出1602万元，占财政支出5.65%。主要用于安排科技创新引导资金、科普培训宣传早市费用。

4.文化与传媒支出171.59万元，占财政支出0.61%。主要用于安排文化体育广播电视站事业经费、文化团队建设和巡演、广播影视、体育、社区文化活动中心日常运行、村级广播维修等其他事业支出。

5.社会保障和就业支出7160.76万元，占财政支出25.27%。主要用于安排社区事务受理中心事业经费、行政事业退休人员活动经费、机关事业单位人员养老金、职业年金、生态养护社会协管人员经费、双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助、农村养老保险补贴、敬老院人员补差、五保补助、残疾人事业、农村低保、敬老慰问、稳定就业岗位社保补贴、其他社会临时救济补助、为老助餐点、为老综合服务中心、长者之家、老龄工作、爱心服务社、睦邻点、促进就业奖励资金等。

6.医疗卫生支出348.55万元，占财政支出1.23%。主要用于安排机关事业单位在职人员缴纳医疗保险、人口和计划生育经费（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等）、乡村医生人员经费、食品安全（家庭办酒保险）、爱国卫生经费（病媒、巩卫、健康小屋）、红十字会、献血工作、康协经费、庭院学堂等支出。

7.环境保护支出2476.14万元，占财政支出8.74%。主要安排市政市容所事业支出、环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护、环卫车辆驾驶员工资福利支出、湿垃圾处置点及垃圾分类工作运行、乡级区域内绿化养护、集镇菜场等公共设施的维护维修、乡镇区域的环境综合整治、街心花园建设、节能减排专项资金等支出。

8.城乡社区事务支出3335.21万元，占财政支出11.77%。主要用于安排村建所、网格中心、城管中队的事业支出，道路桥梁等综合维护、集中居住工作经费、农民相对集中居住规划编制、镇区公房管理、农村建房调查经费、联合整治工作经费、城管执法车辆的日常运行维护费、执法经费、拆违工作经费、执法装备购置、三阳机构建设、社会治理建设、村务监督委员会经费、污水站点运行维护及水质监测、中心横河支河口防护工程、正大区域横三河开挖工程、家庭农场、质量月系列活动、防震减灾物资采购、稻米文化旅游产业、循环农业示范创建、麋鹿米基地建设、乡村振兴示范村建设、产业扶持、稻米文化节系列活动、稻米三期工程建设、新卫村村委会房屋修缮、新国村新庄3队风貌提升延伸段项目建设、崇明区乡镇国土空间规划编制、工程项目审价、项目询价、环保宣传等支出。

9.农林水事务支出2257.95万元，占财政支出7.97%。主要用于安排农业技术服务中心、水务所等事业支出、水环境整治、防汛防台物资更新采购、市场化河道养护配套资金、河长办办公经费、河道管理专项经费、农业综合水价改革、水利建设专项补助、农业生产专项补助、农产品安全管理及网格化监管、农业绿色生产发展专项补助、动物防疫、公益林养护、森林消防、机插秧、水稻种植保险、种子农药运输费、农林废弃物、美丽乡村专项补助（五棚整治专项行动）、农业政策专项（保护改良耕地质量：水稻、机插秧、绿肥、深耕）等支出。

10.交通运输业支出1600万元，占财政支出5.65%，主要为现代服务业引导资金支出。

11.资源勘探电力信息等事务支出3600万元，占财政支出12.71%，主要为小区招商工作经费和自主品牌建设奖励资金。

12.商业服务等支出2000万元，占财政支出7.05%，主要为现代服务业引导奖励资金支出。

13.住房保障支出455.8万元，占财政支出1.61%。

主要用于机关、事业单位人员单位负担部分的住房公积金，补充公积金，公务员的房改补贴、月住房补贴等。

（三）2021年财政预算收支平衡。

三、2021年财政工作重点

2021年，我们将从以下三个方面着手，确保完成全年财政目标任务。

（一）着力加强开源节流，确保财政收入平稳运行。一是继续优化营商环境，在稳存量的基础上，以平台经济发展作为财源建设的新思路和税收增长的新突破，确保我乡财政收入再上新台阶；二是牢固树立过紧日子思想，强化节流，严肃财经纪律，加大支出结构调整力度，从严控制新增项目支出；三是积极清理暂付款，努力盘活存量资金，对超过规定时限未使用完的结转结余资金一律收回统筹使用。

（二）着力加强预算管理，提高财政保障力度。一是全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有项目，后有预算，先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行；二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管机制；三是着力优化支出结构，切实把“三保”放在财政支出的优先位置，统筹安排社会事业发展资金。

（三）着力加强绩效管理，提升财政管理水平。一是进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机结合。二是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，压实部门主体责任；三是强化各单位内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好今年的财政工作，责任重大，意义深远。新时代开启新征程，新征程呼唤新作为，我们决心在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，以更加坚定的信念、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，为我乡经济建设和各项社会事业发展做出新的更大的贡献。