2024年，区审计局对区住房保障房屋管理局2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对审计报告提出的问题，区住房保障房屋管理局通过深入研究和讨论，明确审计整改工作责任，广泛征求各业务指导单位意见，落实整改措施。现将整改情况公告如下：

一、“结余资金未及时上缴区财政”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局按照整改要求将结余资金全额上缴区财政。后续将严格履行预算执行主体责任，定期开展结余资金自查工作，按照财务管理有关规定及时将资金上缴国库，切实保障财政资金安全。

二、“第三方绩效评价服务效益不高、结果运用不到位”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局将进一步深入贯彻落实绩效评价工作要求，积极主动做好与区级相关部门的沟通对接，持续提升绩效评价工作能力水平。同时，坚持落实习惯“过紧日子”工作要求，自行完成后续项目的绩效评价工作，并持续加强绩效评价反馈问题整改情况的跟踪督查，确保绩效评价结果运用到位。

三、“费用审核把关不严”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局进一步完善内控管理制度，持续强化财务报销支出的审核监管，切实提高报销规范性与财务审核准确性。

四、“预算未及时调整”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局进一步规范预算编制工作，着力加强预算全过程管理，根据预算执行情况动态做好预算调整，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。

五、“银行账户管理不规范”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局已完成闲置账户销户工作，并将账户内结余资金全额上缴区财政。同时下发《关于各单位社保对账单每月上交通知》，要求各下属单位将每月社保对账单随本单位报销凭证一并上交给局集中记账中心进行相关账务处理。个别账户因系统问题暂无法销户，待市级系统更新后立即办理销户手续。

六、“相关节日活动费支出不符合“习惯过紧日子”的原则”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局进一步明确各类资金使用要求及规范，要求所属科室、单位进一步转变工作思路，积极探索多样化活动形式，共享团建资源，确保资金支出规范、高效、合理。

七、“外派人员加班费依据不充分”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局已要求相关单位停止发放外派人员加班费。

八、“未按合同约定付款”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局以点及面开展自查，并通过面上专题培训、工作提示等方式，进一步提升各科室、各单位人员规范履约意识，严格按照合同约定履行付款义务，避免造成财政资金损失。

九、“项目变更较大，前期调研不充分”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局将持续加强项目前期调研，进一步细化改造实施方案，落实改造成效，切实履行人民城市理念，满足人民群众对美好居住生活环境的期望。

十、“直管公房信息登记不准确”问题

整改情况：区住房保障房屋管理局已对审计抽查房屋进行重新排摸，后续将对区直管公房产权情况进行全面排查，重新梳理产权和委托关系，明晰非自有产权信息，及时掌握直管公房动态情况，保证直管公房清单数据准确、详细。

上海市崇明区住房保障和房屋管理局

2025年1月3日