2023年2月至4月，区审计局对区退役军人局2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了区退役军人服务中心、区烈士馆和区军休所，针对审计报告中提出的问题和建议，我局高度重视，立即对相关问题进行了梳理和整改，现将有关情况报告如下：

一、加强组织领导

对于反馈的审计意见和建议，我局立即成立以局长为组长，其他班子成员为副组长，各科室、事业单位负责人为成员的工作专班组，全面落实审计整改工作。前后三次召开专题会议，从部署专题整改、推进整改落实、加强风险防控意识等三个方面开展工作，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。

二、狠抓整改落实

（一）政策措施落实方面

1.关于个别不符合条件人员享受补助资金的问题整改情况

相关乡镇加大复核力度，进行动态管理和信息联动，涉及金额4.61万元已全额收回并上缴国库。

（二）预算管理方面

1.关于区退役军人局代编区军休所部分项目预算的问题整改情况

（1）已与区财政局沟通，将新下达的中央资金（军队离退休干部人员经费）直接下达至区军休所，在区军休所收到下达的中央资金后，由军休所落实。

（2）经区财政局同意，在编制2024年预算时，由区军休所负责编制军队离退休干部地方生活补贴预算。

2.关于部分项目预算执行率偏低的问题整改情况

（1）对照2022年预算执行率，在编制2023年预算时，部分项目预算资金已调减。

（2）通过逐条分析、集中讨论，明确在2023年预算调整时，根据项目实际开展及预算支出情况，及时做好年初预算调整工作（对预算执行率偏低的项目及时做好调整）。

（3）在编制2024年预算时，加强预算编制管理，根据自身职能和资金需求编制预算，将各项收入和支出全部纳入各自单位预算，提高预算编制的完整性。

3.关于健康直通车上门体检服务未开展相关核实工作的问题整改情况

进一步规范部分优抚对象健康体检工作。一是加强组织领导，提前做好部分优抚对象体检工作的谋划；二是做好部分优抚对象健康体检参检人数排摸工作、上报、汇总工作；三是做好定点体检医疗机构的场地布置、政治氛围建设等检查工作；四是积极申报参加通过由区财政局牵头组织“重点优抚对象检查费”项目预算评审会，邀请专家评审，进一步提高财政资金使用效益。

（三）内部管理方面

1.关于对退役军人服务保障体系建设专项资金监督力度有待进一步加强的问题整改情况

    完善内审制度，明确将对下拨资金使用情况的检查工作纳入局系统内审必须内容，每年安排对下拨资金使用情况进行检查或抽查。

2.关于部分内部管理制度有待进一步完善的问题整改情况

（1）按照上级相关文件要求，结合崇明实际，完善相关制度，以制度规范工作、推进工作。

（2）按照国家、本市和本区公用车制度改革有关要求，结合区军休所实际，制定《公务活动购买汽车租赁服务的规定》，规定中增加用车人姓名、用车用途等内容，规范公务活动购买汽车租赁服务行为。

3.针对拨付乡镇资金方式有待进一步规范的问题整改情况

规范资金拨付流程。加强与财政、审计等业务部门的沟通联系。通过区财政，做好项目资金的转移支付工作，确保资金使用规范。

（四）资产管理方面

1.关于闲置资产未及时合理处置的问题整改情况

（1）已将达到使用年限且无法使用的办公桌椅、沙发等设备上报区财政局做报废处置，涉及金额 16.13万元。

（2）原办公场所内的16台空调调拨给其他有需要的单位，涉及金额5.2万元。

（3）盘活使用部分资产，将部分新购的资产进行分配，在资产管理系统中也已完成相应操作。

整改时限：已完成并长效落实。

三、下一步工作计划

（一）加大政策落实力度。加强业务指导，提高各乡镇相关工作人员的政策知晓率，加大优抚对象资金发放审核力度。加强部门信息联动，及时掌握优抚对象死亡、服刑等动态变化，调整补助资金发放。

（二）提高预算管理水平。提升预算编制完整性。各单位根据自身职能、业务需要和资金需求，科学、精准、合理的编制预算，将各项收入和支出纳入各自单位预算。提高预算执行率，按照工作计划，有序推进项目实施，提高财政资金使用效益的规范性、合理性。

（三）完善内部管理措施。提高财务管理。提升资金拨付流程的规范性，加强资金使用情况的监督检查，规范经费开支，保证专项资金使用合理合规。建立健全内部管理制度。认真研读相关政策文件精神，在工作实践中，不断补充、修改、完善内部各项管理制度。

（四）做好资产管理工作。定期开展资产清查工作，及时盘活闲置资产，对于已达到使用年限且无法继续使用的资产做好报废处置工作。提高资产使用率，认真做好资产管理各项基础性工作，将资产合理分配转移至有需要的办公室或个人。积极与区财政局沟通，上报单位闲置且利用率低的资产，及时做好调拨工作。