根据《上海市崇明区审计局审计报告》（沪崇审报〔2025〕6号）要求，我局按照时间节点，切实推进审计发现问题整改工作。现将整改情况公告如下：

一、关于重大政策贯彻落实方面存在的问题整改情况

（一）补助补贴发放不规范

整改情况：提升民生政策覆盖精准度与响应及时性，转变服务模式，主动将“政策找人”与“数据监管”相结合，通过大数据推送与人工比对双重发力，主动发现并提醒符合条件的老年津贴对象办理业务；建立跨部门信息协查与动态监控机制，确保补助资格的精准认定与及时调整，实现了从被动受理到主动服务、从静态管理到动态核验的治理升级。

（二）居家养老服务监管精细化水平需提高

整改情况：完善复核机制，加强居家养老服务事中事后监管，利用殡葬和救助数据，按月进行比对。

（三）助餐运营补贴审核不够细致

整改情况：加强线上线下监管力度，利用区养老监管平台，对年龄、客数进行技术限制，利用殡葬数据按月比对及时终止死亡对象。

（四）养老机构及设施运行效益不高

整改情况：区民政局督促指导属地乡镇加强养老服务需求调研，根据老年人养老服务需求，适时调整优化养老设施资源配置。加强助餐场所运行管理，根据实际情况盘活关闭的助餐点位。

（五）重残养护机构及床位建设缓慢

整改情况：区民政局已指导机构完成改造，并由市级部门完成验收。

（六）医养结合需进一步推进

整改情况：积极推动相关养老机构内设医疗机构“应设尽设”，支持新建养老机构与医疗机构协同布局，发挥养老机构家庭医生服务点（执业点）作用，统筹推进“养老院+互联网医院”和智慧养老院建设，有效扩大优质医疗资源覆盖面。

二、关于预算管理方面存在的问题整改情况

（一）预算编制不够精准

整改情况：精准编制项目预算，确保项目资金及时拨付、科学合理使用。

（二）自身履职事项委托第三方开展

整改情况：严格遵守相关规定，确保购买第三方服务的合规性，提高自身工作效率，推动相关工作顺利开展。

（三）财政资金沉淀在社会组织

整改情况：相关社会组织已完成注销手续，结余资金已全额上缴区财政。

三、关于资产管理方面存在的问题整改情况

（一）保管不善造成资产损毁

整改情况：更新实施局机关国有资产管理制度，定期组织固定资产盘点。针对已损毁资产查明原因，履行审批程序后已报损。

（二）部分资产使用效益不高

整改情况：严格按照区财政有关规定，无法使用且已到报废年限的固定资产作报废处理；闲置不使用资产转入公物仓。

（三）资产信息未及时更新

整改情况：及时组织全面检查，目前已全部整改完毕，所有在用资产均已张贴标签，资产使用人已更新。

四、关于内部管理方面存在的问题整改情况

（一）购买服务合同管理和后续监管不完善

整改情况：严格按照局年度项目库储备计划要求申报储备计划，规范合同签订流程，合理设定付款条件和节点，完善资金结算方式，按项目实施进度支付价款，提高风险管控能力，确保合同内容合理合规。

（二）重大经济事项管理不规范

整改情况：严格按照相关规定规范立项、监督、施工、资金使用等流程。