横沙乡2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算的报告

——2023年1月10日在崇明区横沙乡第二届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

2022年预算执行情况 

2022年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，强化资金统筹，为改善民生、提升财政管理效能、促进“横沙竞美”提供有力的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

2022年，我乡全年地方一般公共预算收入总量225528.73万元，其中，区财政下达我乡的分成收入为203000万元，区级专项转移支付当年收入20079.86万元，上年结转收入2448.87万元。

（二）一般公共预算支出情况

2022年我乡一般公共预算支出215560.15万元，完成调整预算的100%。其中，分成支出203000万元，比2021年（下同）减少47000万元，下降18.8%；区级专项转移支付支出12560.15万元，同比减少5217.79万元，下降29.34%。

1、一般公共服务支出5205.38万元，完成调整预算的100%，同比增长47.35%，其中区级专项转移支付支出69.93万元。

2、教育支出445.75万元，完成调整预算的100%，同比下降11.84%。

3、科学技术支出52万元，完成调整预算的100%，同比增长30%，其中区级专项转移支付支出12万元。

4、文化体育与传媒支出252.85万元，完成调整预算的100%，同比下降33.47%，其中区级专项转移支付支出6万元。

5、社会保障和就业支出36708.76万元，完成调整预算的100%，剔除财政扶持22458.04万元后，民生事业经费为14250.72万元，同比下降1.91%，其中区级专项转移支付支出1293.01万元。

6、卫生健康支出3810.85万元，完成调整预算的100%，同比增长87.68%，其中区级专项转移支付支出1346.99万元。

7、环境保护管理事务支出2180.76万元，完成调整预算的100%，同比增长84.65%。

8、城乡社区事务支出13326.42万元，完成调整预算的100%，同比下降35.79%。

9、农业、水利支出83938.62万元，完成调整预算的100%，同比增长32.12%，其中区级专项转移支付支出9484.48万元。

10、资源勘探电力信息等服务支出7999.11万元，完成调整预算的100%，同比下降70.94%，其中区级专项转移支付支出347.74万元。

11、商业服务等事务支出（财政扶持）59443.2万元，完成调整预算的100%，同比下降51.15%。

12、住房保障支出586.6万元，完成调整预算的100%，同比下降11.98%。

13、其他支出1609.85万元，完成调整预算的100%，同比增长14.86%。

以上一般公共预算支出为215560.15万元，其中分成支出203000万元；区级专项转移支付支出12560.15万元。

2022年我乡分成收入203000万元，分成支出203000万元，收支平衡；区级专项转移支付当年收入20079.86万元，上年结转收入2448.87万元，专项转移支付支出12560.15万元，年底结余9968.58万元，结转下年度使用。

二、政府性基金收支执行情况

政府性基金预算收入1336.04万元，为区财政转移支付的土地出让金，主要用于“美丽乡村建设”、“乡村道路养护”等。政府性基金预算支出947.05万元，年底结余388.99万元，结转下年度使用。

2022年度的财政决算报告将在2023年年中召开的乡人代会上提请各位代表审查和批准。 

2023年乡财政收支预算

一、一般公共预算收入

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划稳步实施的深化之年，我们要努力争取财政收入正增长；坚持把过“紧日子”作为长期坚持的方针，坚决兜紧兜牢“三保”底线，不断优化支出结构，切实把有限的财力投向民生保障、世界级生态岛建设等重点领域；纵深推进财政管理改革，着力构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度，为经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。2023年，考虑到经济大环境等因素的影响，我乡乡级税收收入预期目标比上年增长6%。

（一）一般转移支付

1、全乡完成乡级税收收入127200万元，乡得分成财力127200万元。

2、市转移支付补贴基数15166万元。

3、所得税补贴基数77万元。

4、区财政生态补偿资金4100万元。

5、“营改增”补贴基数5416万元。

6、就业项目区级承担资金3258.8万元。

7、360补贴基数7000万元。

8、财政体制调整补贴基数10741万元。

9、扣减“老年人养老生活补贴”和“城乡居民医疗保险”乡镇承担部分3437万元。

2023年，区财政核定给我乡财政的分成收入指标为168000万元，收入差额顺延以后年度清算。

（二）专项转移支付

当年区级专项转移支付收入3433.13万元，上年结转专项转移支付9968.58万元，合计13401.71万元。

2023年一般公共预算收入总计为181401.71万元。

二、一般公共预算支出

（一）一般公共服务支出6912.83万元。其中：共产党事务经费68万元；人大事务162万元；司法经费83.3万元；机关行政经费4035.02万元，包括纪检经费59.5万元，妇联经费40.8万元，武装部经费28.5万元等；党群服务中心经费1681万元；财政事务经费233.29万元；经济管理中心经费634.42万元。区级专项转移支付支出15.8万元。    （二）教育支出508.9万元。其中：中小幼教育事业费181.25万元；其他教育支出327.65万元，包括帮困助学资金、校车补贴、校服补贴、营养餐补贴、社区教育、关工委等经费。    （三）科学技术支出37.75万元。    （四）文化、旅游与传媒支出736.6万元，为旅游公司工作定额补贴。    （五）社会保障和就业支出14646.22万元。其中：各公益性就业项目支出7283.65万元；民政管理事务1894.47万元；社区事务受理服务中心经费1181.44万元；社区工作者事务所经费681.69万元；抚恤、残疾人事业费、农村社会救助522.2万元；其他社会保障和就业支出2200.92万元，包括竞美公司经费265.19万元，敬老院经费299.73万元，就业援助61万元，老年人生活补贴、社统销人员补贴等1575万元。区级专项转移支付支出881.85万元。

（六）卫生健康支出2295.89万元。其中：农民城镇医保补助100万元，计划生育家庭奖励支出45万元，卫生服务点经费249.54万元，其他支出738.15万元。区级专项转移支付支出1163.2万元。

（七）环境保护管理事务支出2713.63万元。其中：生态保护支出800万元，市政市容环境事务所、农村公路管理站等经费1563.63万元，绿化养护等专项经费270万元。区级专项转移支付支出80万元。

（八）城乡社区事务支出14135.76万元。

1、综合行政执法队、城建管理事务中心、居委会、城运管理中心等事业经费2480.89万元。

2、城乡社区公共设施建设经费6250万元，包括民东路架空线入地项目400万元，长兴岛、横沙岛客运码头景观提升改造600万元，美丽街区改造380万元，“一环三乡九园十八景”建设费500万元，镇区雨污水管网（配套纳管）300万元，重点项目规划调整100万元，美丽家园建设300万元，工会之家、青年之家等建设费用730万元，湿垃圾中转站废水处置设备改造255万元，平安法制一体化改造300万元，敬老院二期工程建设费200万元，为民服务中心建设费700万元，爱心早餐点200万元，胜利综合服务中心建设200万元，中医建设、民主卫生室创建示范中医卫生点85万元，市民健身中心建设费500万元，其他公共设施建设500万元。

3、城乡社区环境卫生支出2628.18万元，其中：环卫站、保洁队、湿垃圾处置场等事业经费728.18万元，主干道重要节点环境提升改造300万元，丰乐路景观提升200万元，生态环境突发事件治理费300万元，廊道、公益林养护费600万元，其他环境整治经费500万元。

4、其他城乡社区事务支出2721.88万元，包括维稳经费954.8万元，宣传经费559.5万元，民惠物业专项经费707.58万元，其他支出500万元。

5、区级专项转移支付支出54.81万元。

（九）农业、水利支出29508.89万元。

1、农业支出10638.84万元，包括农技中心经费743.84万元；农业管理经费2165万元；扶持农村合作组织资金3000万元；农业专项4730万元，包括稻米仓储中心2800万元，乡村振兴专项1200万元，南菁系列园建设资金700万元，农村人居环境优化提升30万元。

2、水利支出6464万元，其中水务管理所经费264万元；农业水利专项经费6200万元，包括创建河整治工程尾款2500万元，拆坝改涵项目尾款500万元，建东河北段整治项目配套建安、建设用地等费用3000万元，乡级河道整治项目200万元。

3、扶贫支出（区联扶平台）1200万元。

4、区级专项转移支付支出11206.05万元。

（十）资源勘探电力信息等服务支出101641.57万元，主要是对生态新兴企业的财政扶持等。

（十一）商业服务等事务支出4000万元，主要是招商考核经费。

（十二）其他支出4263.67万元。其中：预备费2500万元，其他1763.67万元。

以上分成支出合计168000万元，区级专项转移支付支出13401.71万元。

2023年乡一般公共预算收入181401.71万元，支出181401.71万元，收支平衡。

三、政府性基金预算

2022年底，政府性基金结转388.99万元，2023年安排政府性基金支出388.99万元，主要用于农村公路养护及公益林建设。2023年度政府性基金预算收支平衡。

为确保2023年我乡财政收支预算目标任务圆满完成，我们将重点做好以下几项工作：

1、持续加固“稳”的基础，保持经济运行在合理区间

着力开源节流、挖潜增收，积极发挥本乡招商联席会议作用，督促招商主体持续优化企业服务，进一步规范招商工作管理，支持加大安商稳商工作力度，增强开发区与企业的粘性，以《崇明区关于促进生态新兴企业高质量发展的补充意见》及《横沙乡关于促进生态新兴企业高质量发展的实施细则》为指引，着力打造优质高效的营商环境，吸引优质企业落户。

2、坚决守住“保”的底线，努力兜牢“三保”等民生底线

一是坚持兜紧兜牢“民生”底线。按照“尽力而为、量力而行”的基本原则，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，继续做好养老、就业、城乡居民最低生活补助、特困人员补助、医疗救助、残疾人补贴等民生保障。二是继续推进惠民工程加快实施。以民生改善为根本，加快推进市民健身中心、为民服务中心等项目建设，改善岛上居民的人居环境和公共服务条件，锲而不舍推进民生保障的可持续发展。

3、继续聚焦重点项目，推进“横沙竞美”建设

一是深入实施乡村振兴战略，重点聚焦乡村振兴、“横沙竞美”建设等经济社会发展的重点领域和关键环节，以乡村振兴为抓手，厚植生态优势，推进农村人居环境优化工程。二是遵循长江大保护，坚持水岸联动，扎实抓好创建河整治工程收尾工作和建东河北段整治工程，推进我乡河道水系综合治理，使我乡水环境质量得到明显改善，营造“水清岸绿”的生态环境。三是继续抓好环境综合治理工作，按照乡党委政府的工作部署，继续加大“一环三乡九园十八景”、“五面提升”等项目投入，强化部门主体责任意识，调动各方积极性，确保我乡各项工作落到实处。

4、不断提升“管”的水平，推进财政治理规范化

一是将过紧日子作为长期坚持的基本方针。要把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算收支安排的基本原则，党政机关坚持过紧日子，勤俭办事。进一步加大一般性支出压减力度，除保障政府正常运转外，大力压减行政开支，以最精简的资金资产保障单位履职和事业发展。二是继续增强预算的严肃性，强化预算约束。从严控制预算追加，把有限的财力用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。三是进一步优化财务监督工作。重点加强对预算管理、绩效管理、政府采购、政府购买服务等制度执行情况的监督力度，强化财经纪律约束，优化财务监督体系，切实保障财政资金使用安全规范。

各位代表、同志们：

2023年的目标和任务已经明确，要实现乡财政收支预算，任务十分繁重，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区委、区政府和乡党委关于横沙生态先行示范区建设的决策部署，坚定信念、勇毅前行，奋进新征程、建功新时代，以实际行动奋力书写新时代“横沙竞美”新篇章！