关于2021年横沙乡财政决算（草案）及2022年上半年预算执行情况的报告

在横沙乡第二届人民代表大会第二次会议上

2021年，在乡党委、政府的正确领导下，各招商单位积极展开精准招商，求真务实，不断拓展招商渠道。2021年实际实现地方一般预算收入26.89亿元，位列全区各乡镇、园区前列，为横沙各项事业的发展打下了扎实的基础。2021年区财政下达的分成收入为25亿元，同比下降11.5%。

一、 2021年财政收入预算执行情况

（一） 一般公共预算收入决算情况

2021年本乡一般公共财政收入为267777.94万元。

2021年我乡完成地方税收收入26.89亿元，按现行区乡财力体制结算，我乡可得财力21.5亿元。市下拨的划转补贴基数为15166万元，所得税补贴基数77万元，“营改增”补贴基数5416万元，区财政下沉财力1850万元，社会协管综合服务社和生态养护服务社人员经费2064.9万元，扣减城镇居民养老保险和医疗保险等乡级承担款3437.62万元。

2021年区财政给我乡的预结分成财力为250000万元。

区财政下拨上级补助收入17777.94万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

1、一般公共服务支出3532.57万元,其中：分成支出3316.72万元，包括机关行政经费(含司法经费)2001.68万元，共产党事务经费14.22万元，人大事务支出191.57万元，党建服务中心经费325.07万元，财政所经费224.5万元，经济管理中心（含会计服务站）经费559.68万元。区级转移支付支出215.85万元。

2、教育支出505.64万元。包括中学经费115.3万元，小学35.6万元，幼儿园111.5万元，帮困助学资金18.5万元，校车补贴20万元，学生校服、营养蛋109.89万元，社区教育94.85万元。

3、科学技术支出40万元，为科技科普经费。

4、文化体育与传媒支出380.03万元，其中:分成支出373.53万元，包括文化体育广播中心经费352.23万元，文化中心大楼水电费、物业管理经费21.3万元。区级转移支付支出6.5万元。

5、社会保障和就业支出22080.65万元，其中:分成支出20609.57万元，包括民政经费594.37万元，社工经费619.88万元，社区事务受理中心经费598.15万元，行政、事业单位离退休费507.3万元，就业补助支出7160.82万元，包括各公益性就业项目支出6818.22万元、其他就业补助支出（财政扶持）342.6万元，抚恤经费11.77万元，残疾人事业经费179.82万元，其他农村社会救助362.79万元，其他社会保障和就业支出10574.67万元，包括就业援助88万元、竞美公司经费240.25万元、福利机构支出324.07万元、社统销人员养老金、老年人生活补贴等社会保障资金1526.53万元、五福生态基金660万元、免疫屏障专项基金516.6万元、人才发展专项资金（财政扶持）7219.22万元。区级转移支付支出1471.08万元。

6、医疗卫生支出2030.47万元，其中：分成支出1096.49万元，包括农民城镇医保补助95.5万元，行政、事业单位医疗198.66万元，计划生育支出54.46万元，社区卫生服务中心补助经费27.55万元，卫生服务点经费197.76万元，其他医疗卫生支出522.56万元，包括疫情防控专项经费279.85万元；爱卫工作经费100万元；除害站、食品安全监督等经费142.71万元。区级转移支付支出933.98万元。

7、环境保护支出1181.02万元，其中：分成支出1075.26万元，包括市政市容事务所经费600.8万元，绿化养护经费134.92万元，环境整治等生态保护支出339.54万元。区及转移支付支出105.76万元。

8、城乡社区事务支出20755.79万元，其中：分成支出20600.58万元，包括城管中队经费900.81万元，城市运行中心经费314.96万元，城市建设中心510.7万元，居委会经费99.45万元，城乡公共设施建设11761.98万元，包括“一网统管”建设经费245.52万元；长横摆渡口停车场建设405.16万元；敬老院二期建设工程289.88万元；集约化供水管网改造460.72万元；民主综合服务中心改建139.34万元；红星综合服务中心134.81万元；中学雨污分流改造227.98万元；市民健身中心建设3000万元；镇区主干道白改黑项目及道路改造配套1112.23万元；新岛集贸市场二期、生态菜场改造1223.91万元；建材市场风貌改造298.53万元；富民沙路西北段一廊整治项目1243.66万元；美丽街区建设760.21万元；镇区弱电入地项目二期345.81万元；敬老院、集贸市场污水纳管项目675.55万元；危桥改造等桥梁工程144.37万元；廊道内基础设施配套及升级项目499.35万元；4A景区打造等建设项目250万元；其他公共设施建设304.95万元，城乡社区环境卫生支出5431.79万元，包括环卫站、保洁队、湿垃圾处理站等经费714.54万元；高标准林地建设1081.12万元；环境整治及绿化服务费493.63万元；育贤北路环境提升项目经费321.09万元；农村公路绿化配套项目136.13万元；“五个美丽”创建乡配奖励款2200万元；美丽街区建设项目经费442.11万元；其他环境建设43.17万元，其他城乡社区事务支出1580.89万元，包括维稳条线项目经费545.85万元；宣传条线项目经费218.89万元；民惠物业专项经费569.95万元，其他支出246.2万元。区级转移支付支出155.21万元。

9、农林水事务支出63533万元。

农业支出50262.05万元。其中：分成支出43656.68万元，包括农业事业费1661.7万元，主要包括农技中心经费537.1万元；旅游公司人员公用及专项经费1124.6万元，农业专项25627.79万元，主要包括土地流转奖补经费400万元；乡村河道长效管理经费287.26万元；绿色农资超市475.14万元、化肥不上岛补贴142.95万元；乡村振兴示范村项目21157.71万元；农产品交易点建设项目246.33万元；两无化水稻补贴905.31万元；清牛相关费用1591.99万元；其他农业专项421.1万元；扶持村级组织资金16367.19万元。区级转移支付6605.37万元。

农业水利11402.83万元，其中分成支出5587.5万元。包括水务所经费176.34万元；河道水系整治5411.16万元；农业水价综合改革3.98万元。区级转移支付5815.33万元。

扶贫支出1868.12万元。

10、资源勘探电力信息等服务支出27527.07万元，为乡级公司及经济开发区工作经费。

11、商业服务等支出（财政扶持）121694.76万元，其中分成支出121674.76万元，区级转移支付支出20万元。

12、住房保障支出666.47万元，为机关、事业单位公积金支出。

13、其他支出1401.61万元，主要包括2021年度各事业单位资产租赁费842.7万元，2021南菁新苑水电及网络等相关运营费200万，其他358.91万元。

以上一般预算支出合计为265329.08万元，其中分成支出250000万元；区级转移支付支出15329.08万元，当年结余2448.86万元，结转以后年度使用。

（三）政府性基金收支决算情况

政府性基金预算收入36.7万元，为区财政转移支付的“社区睦邻点”等补贴资金36.7万元。政府性基金预算支出36.7万元，年底无结余。

二、2022年上半年预算执行情况

今年上半年，我乡地方一般预算收入59000.18万元，比2021年同期减少47068.92万元，下降44.38%，完成年初预算的35.3%。由于受到本土新冠疫情爆发的影响，叠加国家减税降费政策力度持续加大，财政收入急剧减少，年初设定的收入目标可能难以实现。

我乡上半年一般公共预算支出56082.4万元，完成年初预算的23.08%，执行进度滞后的主要原因包括：一是由于我区财政体制改革及财政扶持政策的调整，今年上半年的企业扶持尚未拨付；二是受到上半年新冠肺炎疫情的影响，项目支出无法按计划执行，三是根据区财政压减支出的要求，部分项目预算予以调减。

主要支出项目为：

（一）一般公共服务支出2046.25万元，完成年初预算的33.47%。

（二）教育支出65.84万元，完成年初预算的12.21%。

（三）文化体育与传媒支出8.66万元，完成年初预算的0.51%。

（四）社会保障和就业支出27573.09万元，完成年初预算的77.14%。    

（五）卫生健康支出1436.63万元，完成年初预算的165.46%。主要是增加了新冠肺炎防控、医疗救助补助等区级转移支付支出658.86万元。    

（六）环境保护管理事务支出900.16万元，完成年初预算的38.52%。   

（七）城乡社区事务支出2116.48万元，完成年初预算的6.0%。 

（八）农业、水利支出7889.54万元，完成年初预算的17.08%。

（九）资源勘探电力信息等服务支出4012万元，完成年初预算的30.63%。

（十）商业服务等事务支出（财政扶持）9963.66万元，完成年初预算的10.23%。 

（十一）其他支出70.09万元，完成年初预算的1.9%。

由于受新冠肺炎疫情影响，上半年的财政收入出现了较大幅度下降，支出预算执行进度放缓，要实现乡财政全年的收支预算，任务十分繁重，我们要攻坚克难、砥砺奋进、勇于拼搏，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，紧紧围绕崇明世界级生态岛建设目标，以乡村振兴为动力，以项目攻坚为抓手，努力完成全年目标任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！