关于横沙乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

 在崇明区横沙乡第一届人民代表大会第十二次会议上

各位代表、同志们：

    我受横沙乡人民政府的委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请代表们审议，也请各位列席人员提出意见。 

2020年预算执行情况 

一、一般公共预算收入情况

按照现行的财税体制分成比例测算，我乡全年实现地方一般预算收入28.8亿元。2020年区财政下达的分成收入为28.25亿元，同比增幅为7.04%。

二、一般公共预算支出情况

2020年我乡分成支出282500万元，完成调整预算的100%。

（一）一般公共服务支出2793.68万元，同比增长12.5%。

（二）教育支出554.17万元，同比增长8.4%。

（三）科学技术支出40万元，与去年持平。

（四）文化体育与传媒支出396.33万元，同比下降24.6%，主要是因为去年文广中心大楼进行了空调等设备更新。

（五）社会保障和就业支出55123.95万元，其中企业财政扶持资金44898.07万元，剔除财政扶持资金后，民生事业经费为10225.88万元，同比增长2.3%。

（六）卫生健康支出928.34万元，同比增长5.4%。

（七）环境保护管理事务支出1355.78万元，同比下降14.5%。

（八）城乡社区事务支出19440.2万元，同比增长108%，主要是因为镇区雨污水分流、弱电入地等基础设施项目的实施；对五个美丽创建、美丽乡村建设等项目的投入加大。

（九）农业、水利支出59259.55万元，同比增长100.1%，主要是因为下拨村级专项扶持资金2.2亿元，河道水系治理项目投入6145万元。

（十）资源勘探电力信息等服务支出22954.3万元，同比增长50.77%，主要是因为2019年度部分招商考核经费在2020年度列支。

（十一）商业服务等事务支出（财政扶持）117099.44万元，同比增长25.22%。

（十二）住房保障支出491.03万元，同比增长21.9%。

（十三）其他支出2063.23万元，同比增长506.6%，主要是因为新增了租赁资产公司房屋等资产的支出及新冠疫情防控支出。

支出合计282500万元，收支平衡。

2020年度的财政决算报告将在2021年年中召开的乡人代会上提请各位代表审查和批准。

2021年乡财政收支预算

一、一般公共预算收入

遵循“量入为出，量力而行”、“保障重点，严控一般”、“规范编制，讲究绩效”的预算编制原则，以绩效管理为导向，深入推进公共财政改革，加强财政“科学化、精细化”管理，为经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。2020年实现地方一般预算收入28.8亿元，2021年，考虑到经济大环境、招商政策调整等因素的影响，我乡地方一般预算收入预计增幅为6%，全年预计完成地方一般预算收入30.53亿元。

（一）全乡完成地方一般预算收入305300万元，乡得分成财力244240万元。

（二）市转移支付补贴基数15166万元。

（三）所得税补贴基数77万元。

（四）区财政下沉财力1850万元。

（五）“营改增”补贴基数5416万元。

（六）就业项目区级承担资金2071万元。

（七）专项转移支付5798.85万元，其中：中央专项资金转移支付239.53万元；市级专项资金转移支付1751.62万元；区级专项资金转移支付3807.7万元。

（八）扣减“老年人养老生活补贴”和“城乡居民医疗保险”乡镇承担部分3172万元。

2021年我乡一般公共预算总收入预计为271446.85万元，区财政核定给我乡财政的分成收入和分成支出指标都为255798.85万元，收入差额顺延以后年度清算。

二、一般公共预算支出

（一）一般公共服务支出4455.89万元。其中：共产党事务经费100万元；人大事务204.4万元,包括区级专项转移支付4.4万元；司法经费50万元；机关行政经费3028.21万元，包括纪检经费30万元，妇联经费30万元，团委经费30万元，武装部经费50万元等；党建服务中心经费229.69万元；财政事务经费220.39万元；经济管理中心经费623.2万元，包括安全经费8万元。

（二）教育支出564.66万元。其中：中小幼教育事业费303.81万元；其他教育支出260.85万元，包括帮困助学资金、校车补贴、校服补贴、社区教育、关工委等经费。

（三）科学技术支出40万元。

（四）文化、旅游与传媒支出1467.44万元。其中：文广中心经费842.92万元，旅游公司经费619.02万元，区级专项资金转移支付5.5万元。

（五）社会保障和就业支出21217.87万元。其中：各公益性就业项目支出6194.71万元；其他就业补助（财政扶持）832.27万元；民政管理事务604.38万元；社区事务受理服务中心经费1057.45万元，其中优抚对象补助等上级转移支付资金339.08万元；社区工作者事务所经费569.08万元；抚恤、残疾人事业费、农村社会救助905.1万元；其他社会保障和就业支出10099.29万元，包括为民服务中心经费284.05万元，敬老院经费301.86万元，就业援助111万元，老年人生活补贴、社统销人员补贴等1593万元，人才发展专项资金（财政扶持）7149.38万元，其他660万元。市级专项资金转移支付343.56万元，残疾人事业补助等区级专项转移支付612.03万元。

（六）卫生健康支出1676.48万元。其中：农民城镇医保补助100万元，计划生育家庭奖励支出95万元，社区卫生服务中心经费26.56万元，卫生服务点经费199.8万元，新冠疫情防控等其他支出571.5万元，中央专项资金转移支付119.21万元，市级专项资金转移支付460.73万元，区级专项资金转移支付103.68万元。

（七）环境保护管理事务支出1482.16万元。其中：生态保护支出500万元，市政市容环境事务所、农村公路管理站等经费696.83万元，绿化养护等专项经费280万元，市级专项资金转移支付5.33万元。

（八）城乡社区事务支出31431.97万元。

1、城管中队、村镇规划建设事务所、居委会、网格化综合管理中心（含督察队）等事业经费1741.26万元。

2、城乡社区公共设施建设经费19831万元，包括集约化供水管网改造工程乡配500万元，敬老院二期改建工程1250万元，镇区主干道白改黑改造等600万元，新岛集贸市场二期，生态菜场改造1400万元，农民集中居住3000万元，物资码头项目500万元，建材市场风貌改造500万元，富民沙路西北段一廊整治项目800万元，美丽街区改造800万元，镇区弱电入地项目二期500万元，敬老院、集贸市场污水纳管工程850万元，危桥改造等桥梁工程450万元，两网融合中转站网络对接项目80万元，廊道内基础设施配套及升级项目500万元，一网统管建设2000万元，4A景区打造等建设项目440万元，长横摆渡口停车场建设费用418万元，7个为民服务点改造工程500万元，民主综合服务中心改建345万元，红星综合服务中心改建148万元，中学雨污分流改造工程250万元，市民健身中心建设3000万元，其他公共设施建设款1000万元。

3、城乡社区环境卫生支出7293.29万元，其中：环卫站、保洁队、湿垃圾处置场等事业经费673.29万元，迎花博、治五棚等环境建设6620万元，包括高标准林地建设和社会化养护2870万元，环境整治及绿化养护经费500万元，“五个美丽”创建乡配奖励款1200万元，育贤北路环境提升350万元，农村公路绿化配套项目200万元，美丽街区建设500万元，其他环境整治经费1000万元。

4、其它城乡社区事务支出2566.42万元，包括维稳经费1053万元，宣传经费330万元，民惠物业专项经费683.42万元，其他500万元。

（九）农业、水利支出42604.76万元。

1、农业支出28776.42万元，包括农技中心经费604.42万元；农业管理经费543万元；扶持农村合作组织资金21719万元；农业专项5910万元，包括本地稻谷烘干、农业保险等经费110万元，土地流转费补贴400万元，经济果林补偿乡配资金200万元，市、区乡村振兴示范村4000万元，三无船只长效管理50万元，化肥不上岛补贴资金400万元，绿色农资超市500万元，农产品交易点建设250万元。

2、水利支出7890.81万元，其中水务管理所经费175.81万元；农业水利专项经费7715万元，包括村级河道整治等项目2600万元，创建河治理工程5100万元，农业综合水价改革15万元。

3、扶贫支出（区联扶平台）2132.2万元。

4、市级专项资金转移支付942万元。

5、区级专项资金转移支付2863.33万元。

（十）资源勘探电力信息等服务支出18984.8万元，主要是招商工作经费。

（十一）商业服务等事务支出（财政扶持）128456.82万元。

（十二）其他支出3416万元。其中：预备费1940万元，其他1476万元。

支出合计255798.85万元。

2021年乡一般公共预算收入255798.85万元，支出255798.85万元，收支平衡。

三、政府性基金预算

政府性基金预算收入15万元，为区财政转移支付的“社区老年人日间照护机构一次性建设补贴”15万元。政府性基金预算支出15万元，年底无结余。

为确保2021年我乡财政收支预算目标任务的完成，我们将重点做好以下几项工作：

一、规范招商，强化风险防控。实行集团化管理、集约化服务、集效化考核，将关口前移，严管各环节风险点，实施以信息化、大数据为支撑的保全服务机制，优化营商环境。坚持招商、管理和服务并重，整合招商服务平台，提高招商服务资源配置效率。

二、有保有压，提升资金使用效能。按照“保基本民生”、“保工资”、“保运转”的原则，严控一般性支出和“三公”经费预算。确保各类社会事业协调健康发展，提高基本公共服务供给水平。一是继续大力支持各项社会事业的健康发展，提高基本公共服务供给水平。二是继续大力完善社会保障体系建设，落实“五保”民生托底机制。改进医疗、养老等民生保障体系，推进城乡居民基本养老保险制度建设，探索新型为老服务新机制，不断提升全乡人民的获得感。三是继续推进惠民工程加快实施。启动市民健身中心建设、水环境综合治理等实事项目，进一步改善人居环境。

三、突出重点，狠抓生态建设与社会治理。紧紧围绕“五个美丽”建设和水环境治理的总体要求，加大对相关建设项目的财政支持力度。一是推进生态岛建设的公共基础设施项目。结合乡村振兴示范村建设，进一步完善农村基础设施和环境治理投入保障机制，为“横沙竞美”建设提供财力支撑。二是加大对生态环境质量提升的支持力度，全面提升生态品质，持续改善环境质量。推进我乡河道综合治理、水系疏通，促进水环境质量得到明显改善。三是持续巩固“迎花博、治五棚”工作成果，按照乡党委政府的工作部署，继续加大环境治理的经费投入，强化部门主体责任意识，调动各方积极性，确保我乡各项工作落到实处。

各位代表、同志们：

2021年的目标和任务已经明确，要实现乡财政收支预算，任务十分繁重，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，紧紧围绕崇明世界级生态岛建设目标，以乡村振兴为动力，以项目攻坚为抓手，激发各级干部“敢担当、优作风”的精气神，凝心聚力、真抓实干，为实现“横沙竞美”新目标而努力奋斗！