横沙乡二O一九年财政决算草案报告

在崇明区横沙乡第一届人民代表大会第十次会议上

2019年，在乡党委、政府的正确领导下，各招商单位积极展开精准招商，招商活力不断释放，招商成效显著。我乡全年实际实现地方一般预算收入32.9亿元，同比增长26.7%,位列全区各乡镇、园区第一，为横沙各项事业的发展打下了扎实的基础。2019年区财政下达的分成收入为263900万元，同比增幅为60.62%。

一、2019年财政收入预算执行情况

2019年本乡公共财政收入为263900万元。

2019年我乡完成地方税收收入32.9亿元，同口径增长26.7%。市下拨的划转补贴基数为15166万元；所得税补贴基数77万元；“营改增”补贴基数5416万元；区财政下沉财力1850万元；社会协管综合服务社和生态养护服务社人员经费2086万元；其他分成（八项非税收入）230万元；扣减城镇居民养老保险和医疗保险等乡级承担款3174万元。

2019年区财政给我乡的预结财力为263900万元，财力清算滚存以后年度，相应支出同样列入以后年度。

二、2019年财政支出预算执行情况

1、一般公共服务支出2483.55万元。其中:机关行政经费(含司法经费)1805.67万元，共产党事务经费6.63万元，人大事务22.73万元，党建服务中心经费118.58万元，财政所经费147.93万元，经济管理中心（含会计服务站）经费382.01万元。

2、教育支出510.98万元。其中：中学141.88万元，小学85.05万元，幼儿园176.25万元，帮困助学资金28.8万元，校车补贴10万元，社区教育等其他支出69万元。

3、科学技术支出1878.91万元。其中：科技科普经费40万元，其他科学技术支出（财政扶持）1838.91万元。

4、文化体育与传媒支出525.95万元。其中：文化体育广播中心经费434.78万元，文化中心大楼水电费、物业管理经费91.17万元。

5、社会保障和就业支出107598.58万元。其中：民政经费211.14万元；社工经费517.04万元；社区事务受理中心经费574.02万元；行政、事业单位离退休费482.18万元；就业补助支出56554.24万元，包括各公益性就业项目支出5296.05万元，其它就业补助支出（财政扶持）51258.19万元；抚恤经费37.48万元；残疾人事业经费208万元；其他农村社会救助338.6万元；其他社会保障和就业支出48675.88万元，包括就业援助129.2万元，福利机构支出275.21万元，新农保基金、社统销人员养老金、老年人生活补贴等社会保障资金1722.17万元，人才发展专项资金（财政扶持）46344.3万元，其他支出205万元。

6、医疗卫生支出880.5万元。其中：农民城镇医保补助97万元，行政、事业单位医疗156.57万元，计划生育支出89.51万元，社区卫生服务中心补助经费133.31万元，卫生服务点经费220.61万元，除害站、食品安全监督等其他医疗卫生支出183.5万元。

7、环境保护支出1585.49万元。其中：市政市容事务所经费335.79万元，绿化养护经费542.3万元，生态智联平台项目支出707.4万元。

8、城乡社区事务支出9348.32万元。其中：城管中队经费775.33万元；网格化中心经费153.34万元；村镇规划建设事务所经费317.61万元；居委会经费103.77万元；环卫站等经费540.14万元；城乡公共设施建设3409.8万元，包括敬老院改建工程496.58万元，集约化供水管网改造1216.48万元，生态智慧岛建设535万元，道路维修工程300万元，农民集中居住216.2万元，其他公共设施建设645.54万元；城乡社区环境卫生支出2723.05万元，包括农村生活污水处理工程212.25万元，美丽庭院建设799.95万元，环境整治及维护经费362.78万元，主干道环境提升项目806.4万元，其他环境建设经费541.67万元；其他城乡社区事务支出1325.28万元，包括维稳条线项目经费413.9万元，宣传条线项目经费162.2万元，集贸市场、污水处理站维护等专项经费449.46万元，其他支出299.72万元。

9、农林水事务支出29607.32万元。农业支出25981.39万元，其中农业事业费545.3万元；农业专项4208.72万元，主要包括土地流转奖补经费465.83万元，廊道建设工程654.04万元，乡村河道长效管理经费522.49万元，乡村振兴示范村项目792.27万元，高标准林地建设项目603.8万元等；扶持村级组织资金21227.37万元。农业水利1955.96万元，其中水务所经费152.42万元，河道整治等水利项目经费1803.54万元。扶贫支出1669.97万元。

10、资源勘探电力信息等服务支出15224.6万元，为经济小区工作经费。

11、商业服务等支出（财政扶持）93512.74万元。

12、住房保障支出402.94万元，为机关、事业单位公积金支出。

13、其他支出340.12万元。

以上一般预算支出合计为263900万元。

2019年我乡公共财政收入263900万元，支出263900万元，收支平衡。

2019年的财政收支预算已圆满完成，2020年的目标和任务也已明确，要实现乡财政收支预算，任务十分繁重。我们要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，在乡党委、政府的正确领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，全力做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，对照党代会、人代会年度工作要求，振奋精神，鼓足干劲，把疫情耽误的时间抢回来，把疫情造成的损失夺回来，为顺利完成全年目标任务而努力奋斗。