——2026年1月20日在崇明区港沿镇第二届人民代表大会第十三次会议上

上海市崇明区港沿镇人民政府副镇长 方云中

各位代表、同志们：

现将本镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告，提交镇第二届人民代表大会第十三次会议审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，严格贯彻落实上级各项财政政策，紧密结合本镇实际，按照镇第二届人民代表大会第十次会议批准的预算，优化财政支出结构，切实加强财政监督，实现了年度财政预算收支平衡，确保全镇经济和事业持续健康发展。

（一）2025年预算收入执行情况

2025年，财政完成预算总收入45017.41万元，其中：一般转移支付收入20000.00万元；一般转移支付平衡上解支出9698.98万元；专项转移支付收入15318.43万元。

（二）2025年预算支出执行情况

2025年，财政完成预算总支出45017.41万元，其中：一般转移支付支出20000.00万元；一般转移支付平衡上解支出9698.98万元；专项转移支付支出15318.43万元。

2025年一般转移支付和专项转移支付支出35318.43万元，具体执行明细如下：

人员经费5608.53万元，占预算支出的15.88%；公用经费

320.06万元，占预算支出的0.91%；专项经费29389.84万元，占预算支出的83.21%（其中：本级项目经费14071.41万元，专项转移支付15318.43万元）。

1.一般公共服务支出3616.43万元，占预算支出的10.24%。主要用于机关人员经费、公务公用经费、创城、乡村振兴社会治理、临沧扶贫结对资金等支出。

2.教育支出14.22万元，占预算支出的0.04%。主要用于03早教、儿童节、教师节等支出。

3.科学技术支出786.30万元，占预算支出的2.23%。主要用于聚焦“五新”产业，促进生态经济发展、科普活动经费等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出40.02万元，占预算支出的0.11%。主要用于举办文化体育赛事、文化站免费开放费用等支出。

5.社会保障和就业支出8651.58万元，占预算支出的24.50%。主要用于受理中心人员经费、民政优抚对象补助、三属农村优待金、双拥经费、农村低保资金、退休人员生活补贴、残疾人医疗补助、三车置换、长护险补贴、困难群众生活补助、促进就业补贴、老龄工作经费、社区工作者人员经费、落实生态补偿机制，激发市场主体活动、民生保障配套资金等支出。

6.卫生健康支出2107.02万元，占预算支出的5.97%。主要用于城乡医疗救助资金、计划生育、卫生院经费、行政事业单位医保经费等支出。

7.节能环保支出861.43万元，占预算支出的2.44%。主要用于撤制乡镇污水管网完善工程、秸秆综合利用、保洁及垃圾清运费等支出。

8.城乡社区支出4917.52万元，占预算支出的13.92%。主要用于城建中心、城运中心、综合执法队人员经费、乡村振兴、农村道路养护经费、生态养护和协管服务社经费、网格巡查员经费、农村人居环境优化提升费用等支出。

9.农林水支出11435.97万元，占预算支出的32.38%。主要用于乡村振兴服务中心人员经费、排涝设施养护、农村生活污水处理、镇村级河道长效管理、生态农业高标准菜田设施建设、绿色农业政策及其他三农支持资金等支出。

10.交通运输支出441.48万元，占预算支出的1.25%。主要用于农村公路乡村道路养护资金支出。

11.资源勘探工业信息等支出1276.89万元，占预算支出的3.61%。主要用于小区招商工作经费、注重招大引强做优，提升生态经济发展质效资金支出。

12.商业服务业等支出182.90万元，占预算支出的0.52%。主要用于营造新经济发展氛围，推动新业态培育资金支出。

13.住房保障支出707.24万元，占预算支出的2.00%。主要用于行政事业单位工作人员公积金、月度住房补贴等支出。

14.粮油物资储备支出185.73万元，占预算支出的0.53%。主要用于售粮农户价外补贴支出。

15.灾害防治及应急管理和其他支出93.70万元，占预算支出的0.26%。主要用于安全生产工作经费、居家环境适老化改造、老年助餐服务补助资金等支出。

各位代表，2025年本镇预算执行情况良好，坚持“稳增长、调结构、惠民生、促改革”，实施积极的财政政策，着力发挥财政职能作用，为全镇经济社会保持平稳发展提供了有力支撑。

但我们也认识到，在新形势下，财政工作中面临着不少困难，例如：财政收支矛盾日益突出，“三保”支出持续增长，财政压力不断增大，复杂多变的经济形势给财政收入带来了诸多不确定性。对此，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，密切关注财政收入发展态势，全面贯彻落实“过紧日子”思想，兜牢底线，防范风险。 

二、2026年财政预算草案

2026年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，精准把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇党委的决策部署开展财政工作，以钉钉子精神抓项目落实、抓精细管理，努力实现年度财政收支平衡。

（一）2026年财政预算收入

2026年，财政预算总收入42461.68万元，其中：一般转移支付收入22000.00万元，一般转移支付平衡上解支出9420.32万元，专项转移支付收入11201.48万元。

（二）2026年财政预算支出

2026年，财政预算总支出42461.68万元，其中：一般转移支付支出22000.00万元，一般转移支付平衡上解支出9420.32万元，专项转移支付支出11201.48万元。

2026年一般转移支付和专项转移支付支出33201.48万元，具体安排如下：

人员经费5770万元，占预算支出的17.38%；公用经费468万元，占预算支出的1.41%；专项经费26963.48万元，占预算支出的81.21%（其中：本级项目经费15762.00万元，专项转移支付11201.48万元）。

1.一般公共服务支出4203.15万元，占预算支出的12.66%。主要安排：机关人员经费、公务公用经费、慰问经费、创城、乡村振兴社会治理、临沧扶贫结对等资金。

2.教育支出21.40万元，占预算支出的0.06%。主要安排：03早教、儿童节、教师节等资金。

3.科学技术支出4.90万元，占预算支出的0.01%。主要安排：科普活动、“丰乐港沿 花漾创家”社区书院资金。

4.文化旅游体育与传媒支出49.33万元，占预算支出的0.15%。主要安排：文化体育赛事经费、中心运行费、广播维护费等资金。

5.社会保障和就业支出5901.73万元，占预算支出的17.78%。主要安排：行政事业单位养老保险、社区工作者人员经费、受理中心运行费、优抚对象保障经费、促进就业补贴、居家养老服务补助、农村籍60周岁以上退伍军人补助、助餐服务工作经费、招商服务机构管理经费等资金。

6.卫生健康支出1044.39万元，占预算支出的3.15%。主要安排：城乡医疗救助资金、计划生育、基本药物零差率补助、行政事业单位医疗保险等资金。

7.节能环保支出965.03万元，占预算支出的2.91%。主要安排：撤制镇污水管网完善工程、镇区保洁服务费、生活垃圾分类收运费等资金。

8.城乡社区支出5246.94万元，占预算支出的15.80%。主要安排：城建中心、城运中心、综合执法队、生态养护社和协管服务社人员经费、人居环境优化提升、乡村振兴、农村公路养护、社会面秩序管理等资金。

9.农林水支出9734.00万元，占预算支出的29.32%。主要安排：乡村振兴中心人员经费、农业专项资金、农田基础设施管护、环境整治、镇村级河道管护专项经费、农村生活污水处理、三峡移民土地流转费等资金。

10.资源勘探工业信息等支出5310.00万元，占预算支出的15.99%。主要安排：经济小区招商运行工作经费、支持其他重点新兴产业高质量发展等资金。

11.住房保障支出698.21万元，占预算支出的2.10%。主要安排：行政事业单位工作人员公积金、月度住房补贴等资金。

12.灾害防治及应急管理支出和其他支出22.40万元，占预算支出的0.07%。主要安排：安全生产工作经费、老年助餐服务补助等资金。

 (三)2026年工作重点

2026年，我们将坚持“开源”与“节流”并重，进一步落实增收节支各项措施，确保完成年度收支平衡的目标，我们将重点做好以下工作。

1.加强财政收入管理。紧抓财力建设，整合财政资源，积极组织收入，拓宽财政收入渠道。切实增强主动服务意识，优化营商环境，加强政企互访，支持人才引育，搭建政银企合作平台，助力企业转型升级，着力推进招商引资工作。同时，加强资金统筹调度能力，盘活存量资金，促进财政收入稳步增长。

2.优化支出预算管理。政府秉持“量入为出、精打细算、厉行节约、讲求绩效”的原则，推进绩效与预算管理深度融合，推动预算和绩效管理一体化。同时，将“三保”支出列为财政支出的首要次序，筑牢“三保”底线。严格执行月度财政资金预审制度，压减非必要、非紧急支出，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，推动支出管理精细化。

3.强化财政监督管理。优化财会监督机制，持续推进预决算信息公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督。进一步完善预算拨款的监督体系，严格遵循财政预算执行流程。提升固定资产管理效能，定期进行资产盘点，并动态更新资产档案。不断深化财会制度与机制改革，提高内部监管能力。

各位代表、同志们，我们将在上级财政部门的关心指导下，在镇党委的正确领导下，在镇人大的严格监督下，凝心聚力、攻坚克难，全力完成2026年财政预算任务，为推动港沿经济社会发展作出积极的贡献！

以上报告，请予审议。